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项目支出绩效目标申报表
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（ 2023 年度）
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项目责任人（签字）：
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单位（盖章）：
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项目名称
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民警、辅警伙食费
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主管部门及代码
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[033]利辛县公安局
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实施单位
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利辛县公安局
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项目属性
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常年项目
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项目期
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1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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754.56
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年度资金总额：
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754.56
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其中：财政拨款
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754.56
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其中：财政拨款
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754.56
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其他资金
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0.00
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其他资金
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0.00
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总
体
目
标
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中期目标（2023年—2023年）
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年度目标
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每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支
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每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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服务民辅警人数
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≥2097人
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数量指标
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服务民辅警人数
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≥2097人
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质量指标
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经费支出合规性
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严格执行相关财经法规、制度
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质量指标
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经费支出合规性
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严格执行相关财经法规、制度
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时效指标
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项目完成及时性
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≤12月
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时效指标
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项目完成及时性
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≤12月
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成本指标
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项目总成本
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≤7545600元
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成本指标
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项目总成本
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≤7545600元
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效益指标
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可持续影响指标
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项目的实施对公安机关正常运转的影响
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影响明显
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可持续影响指标
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项目的实施对公安机关正常运转的影响
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影响明显
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满意度指标
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满意度指标
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服务对象满意度
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≥90%
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满意度指标
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服务对象满意度
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≥90%
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二、民警加班、执勤补贴。
（1）项目概述。资金总额1299.704万元，其中：公共财政预算拨款安排1299.704万元。所要达到的绩效目标为我局民警工作时间之外加班提供补助保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序
（2）立项依据。根据省人事厅、财政厅皖人社秘【2017】254号、皖人社秘【2017】255号、人社部规【2017】9号、人社部规【2017】10号文件精神，
（3）实施主体。利辛县公安局政工监督室及警务保障室。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。2022年底全局在职民警编制共625人； 一、加班补贴全年合计：640*710*12=5452800元。 二、值勤天数按照每个月22天，一类津贴人员占40%，每天50元，全年执勤补贴为648*40%*50*22*12=3379200元；二类津贴人员占60%，每天40元，全年执勤补贴为649*60%*40*22*12=4055040元，全局全年的执勤补贴合计7434240元；三，援疆民警补贴11000元；加班执勤补贴共计1299.704万元。
（6）年度预算安排。政府性基金预算安排1299.704万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2023 年度）
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项目责任人（签字）：
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单位（盖章）：
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项目名称
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民警加班、执勤补贴
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主管部门及代码
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[033]利辛县公安局
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实施单位
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利辛县公安局
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项目属性
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常年项目
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项目期
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1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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1299.704
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年度资金总额：
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1299.704
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其中：财政拨款
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1299.704
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其中：财政拨款
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1299.704
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其他资金
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0.00
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其他资金
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0.00
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总
体
目
标
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中期目标（2023年—2023年）
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年度目标
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及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障
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及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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服务对象人数
|
≥620人
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数量指标
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服务对象人数
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≥620人
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质量指标
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经费支出合规性
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严格执行相关财经法规、制度
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质量指标
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经费支出合规性
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严格执行相关财经法规、制度
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时效指标
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及时性
|
≥100%
|
时效指标
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及时性
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≥100%
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成本指标
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项目总成本
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≤12997040元
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成本指标
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项目总成本
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≤12997040元
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效益指标
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可持续影响指标
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项目的实施对公安工作正常运转的影响
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影响明显
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可持续影响指标
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项目的实施对公安工作正常运转的影响
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影响明显
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满意度指标
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满意度指标
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民警满意度
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≥90%
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满意度指标
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民警满意度
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≥90%
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三、辅警工资及保险等。
（1）项目概述。资金总额6096.91万元，其中：政府性基金安排6096.91万元。所要达到的绩效为为公安工作的开展提供人员帮助，辅助公安民警防范和打击违法犯罪，维护社会治安秩序。
（2）立项依据。根据公安机关实际工作需要
（3）实施主体。利辛县公安局保安监管大队警务保障室。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。2022年度辅警管理经费预算由辅警工资、社保费用、培训经费及其他保障费用构成，辅警数以2022年12月编制数1448人为准。其中，辅警工资含基本工资（含个人应缴纳社保部分）、工龄补贴、一线执勤人员专项工作经费等部分，共计2751.13万元；单位缴纳社会保险费用、住房公积金等部分，共计2548.48万 元；辅警人身伤害意外保险43.44万元；补充工伤保险10.42万元；在职(离职)辅警养老保险补缴费用500万元；身体健康体检费、服装购置费、标志服饰购置费、培训经费、工作日志制作费、辅警工作证件制作费等保障费用共计243.44万元。综上，2022年度辅警管理经费共计6096.91万元。
（6）年度预算安排。政府性基金预算安排6096.91万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2023 年度）
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项目责任人（签字）：
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单位（盖章）：
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项目名称
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辅警工资及保险等费用
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主管部门及代码
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[033]利辛县公安局
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实施单位
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利辛县公安局
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项目属性
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常年项目
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项目期
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1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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6096.91
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年度资金总额：
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6096.91
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其中：财政拨款
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6096.91
|
其中：财政拨款
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6096.91
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其他资金
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0.00
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其他资金
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0.00
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总
体
目
标
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中期目标（2023年—2023年）
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年度目标
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每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志
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每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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服务对象数量
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≥1440人
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数量指标
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服务对象数量
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≥1440人
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质量指标
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项目完成及时性
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≤12月
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质量指标
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项目完成及时性
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≤12月
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时效指标
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经费支出时效性
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≤12月
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时效指标
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经费支出时效性
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≤12月
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成本指标
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项目总承成本
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≤6096.91万元
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成本指标
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项目总承成本
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≤6096.91万元
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效益指标指标
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可持续影响指标
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项目的实施对辅助公安工作的影响
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影响明显
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可持续影响指标
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项目的实施对辅助公安工作的影响
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影响明显
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满意度指标
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满意度指标
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补贴对象满意度
|
≥90%
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满意度指标
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补贴对象满意度
|
≥90%
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利辛县公安局
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