安徽省利辛经济开发区管理委员会2022年度部门决算(本级)-利辛县人民政府

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索引号：	11341623798121062F/202309-00005	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县经济开发区管委会	主题分类：	综合政务
名称：	安徽省利辛经济开发区管理委员会2022年度部门决算(本级)	文号：	无
发文日期：	2023-09-10	发布日期：	2023-09-10

索引号：	11341623798121062F/202309-00005
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县经济开发区管委会
主题分类：	综合政务
名称：	安徽省利辛经济开发区管理委员会2022年度部门决算(本级)
文号：	无
发文日期：	2023-09-10
发布日期：	2023-09-10

安徽省利辛经济开发区管理委员会2022年度部门决算(本级)

发布时间：2023-09-10 10:46 信息来源：利辛县经济开发区管委会浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省利辛经济开发区管理委员会

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

（三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同城建委做好核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

（六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

（八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

（九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

(十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

二、机构设施

安徽利辛经济开发区管理委员会（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算。

纳入安徽利辛经济开发区管理委员会（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽利辛经济开发区管理委员会本级
2	……

第二部分安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,368.58	一、一般公共服务支出	35		5,335.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,133.76	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		16.40
	9		九、卫生健康支出	43		4.71
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45		3,133.76
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		11.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	8,502.34	本年支出合计	61		8,502.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	8,502.34	总计	65		8,502.34

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8,502.34	8,502.34	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	5,335.84	5,335.84	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,301.84	5,301.84	0	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	200.54	200.54	0	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	10.10	10.10	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,091.20	5,091.20	0	0	0	0	0	0
20108			审计事务	34.00	34.00	0	0	0	0	0	0
2010804			审计业务	34.00	34.00	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16.40	16.40	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.71	4.71	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.71	4.71	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	3,133.76	3,133.76	0	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,133.76	3,133.76	0	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	377.97	377.97	0	0	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.79	2,755.79	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	11.64	11.64	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	11.64	11.64	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	9.29	9.29	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	2.35	2.35	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,502.34	433.58	8,068.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,335.84	400.84	4,935.00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,301.84	366.84	4,935.00	0	0	0
2010301			行政运行	200.54	200.54	0.00	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	10.10	10.10	0.00	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,091.20	156.20	4,935.00	0	0	0
20108			审计事务	34.00	34.00	0.00	0	0	0
2010804			审计业务	34.00	34.00	0.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0	0	0
210			卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0	0	0
212			城乡社区支出	3,133.76	0.00	3,133.76	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,133.76	0.00	3,133.76	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	377.97	0.00	377.97	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.79	0.00	2,755.79	0	0	0
221			住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0	0	0
22102			住房改革支出	11.64	11.64	0.00	0	0	0
2210201			住房公积金	9.29	9.29	0.00	0	0	0
2210202			提租补贴	2.35	2.35	0.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,368.58	一、一般公共服务支出	30	5,335.84	5,335.84	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,133.76	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.40	16.40	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.71	4.71	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,133.76	0.00	3,133.76		0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.64	11.64	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	8,502.34	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	8,502.34	5,368.58	3,133.76		0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00		0.00
总计	29	8,502.34	总计	58	8,502.34	5,368.58	3,133.76		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	5,368.58	433.58		4,935.00
201			一般公共服务支出	5,335.84	400.84		4,935.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,301.84	366.84		4,935.00
2010301			行政运行	200.54	200.54		0.00
2010302			一般行政管理事务	10.10	10.10		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,091.20	156.20		4,935.00
20108			审计事务	34.00	34.00		0.00
2010804			审计业务	34.00	34.00		0.00
208			社会保障和就业支出	16.40	16.40		0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.40	16.40		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50		0.00
210			卫生健康支出	4.71	4.71		0.00
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71		0.00
2101101			行政单位医疗	4.71	4.71		0.00
221			住房保障支出	11.64	11.64		0.00
22102			住房改革支出	11.64	11.64		0.00
2210201			住房公积金	9.29	9.29		0.00
2210202			提租补贴	2.35	2.35		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	117.52	302	商品和服务支出	277.38	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	80.43	30201	办公费	9.05	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			6.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			6.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30206	电费	5.64	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	6.21	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.01	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	32.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	157.01	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.79	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	32.30	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		149.82	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0	0	0	3133.76	0	3133.76	3133.76	0	3133.76	0	0		0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	3,133.76	0	3,133.76	3,133.76	0	3,133.76	0	0		0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	3,133.76	0	3,133.76	3,133.76	0	3,133.76	0	0		0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	377.97	0	377.97	377.97	0	377.97	0	0		0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2,755.79	0	2,755.79	2,755.79	0	2,755.79	0	0		0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8502.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8502.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少26959.08万元，下降76.7%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8502.34万元，其中：财政拨款收入8502.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8502.34万元，其中：基本支出433.58万元，占5%；项目支出8068.76万元，占95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8502.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8502.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26959.08万元，下降76.7%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5368.58万元，占本年支出的63.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2948.26万元，增长121.8%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5368.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5335.84万元，占99.4%;卫生健康支出4.71万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出16.4万元，占0.3%；住房保障（类）支出11.64万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.62万元，支出决算为5368.58万元，完成年初预算的734%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中:基本支出433.58万元，占5%；项目支出4935万元，占95%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为210.68万元，支出决算为200.54万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是压缩日常开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的67.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩日常开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为473.39万元，支出决算为5091.2万元，完成年初预算的1075%，决算数大于小于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

4. 审计事务（类）审计业务（款）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数的主要原因是补充审计业务。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的99%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的112%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的117%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出433.59万元，其中：人员经费149.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费283.77万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3133.76万元，本年支出3133.76万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为377.97万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性征迁任务产生的补偿。

2城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为15000万元，支出决算为2755.79万元，决算数大于预算数的主要原因是政策兑现资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽利辛经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽利辛经济开发区管理委员会机关运行经费支出2.56万元，比2021年增加1.61万元，增长169%，主要原因是招商公务接待增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽利辛经济开发区管理委员会0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽利辛经济开发区管理委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金15619万元。从评价情况看，经开区严格坚持全面推进，突出重点。构建事前事中事后绩效管理闭环系统，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。突出绩效指标体系，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策和项目的实施效果；坚持科学规范，公开透明。健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性绩效指标框架和分行业领域指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。大力推进绩效信息向社会公开、主动向同级人大报告、自觉接受人大和社会各界监督；坚持权责对等，约束有力。明确各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动了项目开展的积极性、主动性，基本达到了预期绩效目标。

组织对“招商优惠政策兑现奖补“项目开展了部门评价，共涉及资金15000万元，该项目由财政局委托第三方机构开展。从评价情况看，招商引资兑现资金项目，年初申请本级财政资金预算15000万元。实际拨付使用项目资金6096.18万元，预算执行率为40.64%。2022年度，利辛县经开区招商引资兑现资金项目总体目标基本实现，实际申请拨付6096.18万元财政奖补资金，奖补40家符合条件的企业。项目实施优化了投资环境，促进了企业的发展，带动了当地劳动力就业，为吸引更多企业投资将产生可持续影响。经统计分析，2022年利辛县经开区招商引资兑现资金项目绩效评价综合得分90.60分，评价结果为“优秀”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选1个招商引资政策兑现）。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年招商引资兑现资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

（一）项目概况

为进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在本县新建工业项目，全面落实县委、县政府优化推进营商环境举措，持续激发市场主体活力，坚持把优化营商环境作为转变政府职能、深化“放管服”改革、全面落实减税降费和降成本优环境系列政策措施，积极兑现招商引资优惠政策，纾困惠企力度不断加大，利辛县人民政府在项目用地、项目建设、生产经营等环节制定了若干优惠奖补政策。经开区2022年招商引资兑现资金就是为此而设立的奖补项目。

项目主管部门为利辛县经开区管委会，实施单位是利辛县经开区管委会。

（二）项目资金情况

利辛县经开区2022年招商引资兑现资金项目，年初申请本级财政资金预算15000万元。实际拨付使用项目资金6096.18万元，预算执行率为40.64%。

（三）项目实施情况

利辛县经开区2022年招商引资兑现资金项目由利辛县经开区管委会负责组织实施。利辛县人民政府为招商引资项目优惠政策兑现，制定了严格的审核程序，包括企业申请、资料初审、联合审核、分管招商引资或分管经开区管委会的县领导签署审批意见、分管财政的县领导签署审批意见、最后交财政局拨付奖励资金。2022年经开区管委会按照利辛县人民政府招商引资项目优惠政策兑现流程等有关文件精神，针对工业项目共召开政策兑现联审会议6次，为经开区辖区40家企业落实了优惠政策，全年累计落实优惠政策兑现资金总额为6096.18万元。

（四）项目绩效目标

利辛县经开区2022年招商引资兑现资金项目总体目标：进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在我县新建工业项目，对入驻经开区的符合优惠政策兑现的企业，进行奖扶，一方面促进了企业的发展，带动了劳动力就业；另一方面，以商招商，吸引更多企业来利投资。

通过实际申请拨付6096.18万元财政奖补资金，全部用于40家符合奖补条件的企业。

二、绩效评价工作情况

（一）指标体系设置情况

本次项目绩效评价目的是为了考核评价利辛县经开区2022年招商引资兑现资金项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。

本次评价的项目单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标；设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续发展、服务对象满意度、资金执行率 9个二级指标；设置了优惠政策兑现企业次数、优惠政策兑现企业数量、严把项目兑现质量、资金兑现流程合规性、政策兑现资金支出合规性、资金支出时效性、兑现资金总金额、减轻企业经济负担的改善、引导行业发展的影响程度、增加就业量、兑现对象满意度、资金执行率12个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。

绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为4个等次：优秀（S≥90分）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。

（二）评价组织实施

本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取30个受益群众对象满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

三、绩效评价分析

（一）总体结论

2022年度，利辛县经开区招商引资兑现资金项目总体目标基本实现，实际申请拨付6096.18万元财政奖补资金，奖补40家符合条件的企业。项目实施优化了投资环境，促进了企业的发展，带动了当地劳动力就业，为吸引更多企业投资将产生可持续影响。

（二）评价得分情况

经统计分析，2022年利辛县经开区招商引资兑现资金项目绩效评价综合得分90.60分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	资金执行率	得分合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	46.54	30	10	4.06	90.60

四、工作中存在的问题和下一步工作打算

1、指标设置不够全面：

（1）质量指标中可设置“对区内企业服务质量投诉率”等三级指标。

（2）时效指标中可设置“企业申请事项办理及时率”“企业申请事项办结率”等三级指标。

（3）经济效益指标中可增设“投入利税率”“奖补企业本年度收入增长幅度”三级指标。

（4）社会效益指标中可增设“带动当地服务业增长力度”“对政府职能机构办事效率信任度”（提高）三级指标。

（5）可持续影响指标中可增设“招商引资长效机制（指标值-建立健全）”“本年度引入企业较上年增长数”等三级指标。

2、加强项目实施管理的人员和财务部门人员进行绩效评价知识培训。认真学习国家、省、市、县各级关于财政资金绩效评价方面的相关文件精神，使其对绩效评价的原则、范围和内容、绩效目标、运行监控、评价管理、评价结果应用等方面具有基本的了解和认识，不断学习改进完善，才能使绩效评价工作发挥应有的作用和效果。

3、积极与上级财政等部门沟通协调，在申请或编制财政预算时同时向相关职能局或项目实施单位下达目标绩效参考指标予以指导，以提高目标绩效指标水平及全面合理和科学性。

4、积极运用绩效评价结果，奖惩结合，充分发挥绩效评价在财政资金管理中的作用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.56	2.56
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.56万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的100%。2022年安徽利辛经济开发区管理委员会国内公务接待共30批次，289人次。主要是用于招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

附件：

利辛经济开发区管理委员会（本级）.XLS【52 KB】