利辛县住房和城乡建设局
| 索引号： | 11341623713998587B/202309-00065 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县住建局本级2022年决算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 11341623713998587B/202309-00065 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县住房和城乡建设局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县住建局本级2022年决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
利辛县住建局（人民防空办公室）本级2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 利辛县住建局（人民防空办公室）本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 利辛县住建局本级（人民防空办公室）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县住建局本级（人民防空办公室）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分利辛县住建局本级（人民防空办公室）概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及国家人民防空工作方针、政策和法律法规，实施或制定本行政区人民防空工作的规章和措施；拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。
（二）拟制本行政区的人民防空建设管理工作。
（三） 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
（四） 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
（五）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
（六）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。
（七）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。
(八)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
(九)负责全县建设稽查工作。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项
二、 单位决算构成
利辛县住房和城乡建设局（人民防空办公室）本级设有八个内设机构，分别为办公室、人民防空办公室、政策法规股、计划财务股、城市建设规划股、住房保障股、城乡建筑市场监管股（村镇建设股）,目前在职16人，离休1人，退休9人.
利辛县住建局（人民防空办公室）本级单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位
第二部分 利辛县住建局（人民防空办公室）本级2022年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位： |
|
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|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7396.36 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
26.97 |
|||||
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|||||
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
913.76 |
|||||
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|||||
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|||||
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
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|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|||||
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
39.04 |
|||||
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
10.28 |
|||||
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
3150.17 |
|||||
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2019.44 |
|||||
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
191.44 |
|||||
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|||||
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|||||
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|||||
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|||||
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|||||
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|||||
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1044.91 |
|||||
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|||||
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|||||
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|||||
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|||||
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|||||
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|||||
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|||||
|
|
本年收入合计 |
27 |
7369.36 |
本年支出合计 |
61 |
7396.36 |
|||||
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|||||
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|||||
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||
|
|
总计 |
31 |
7396.36 |
总计 |
65 |
7396.36 |
|||||
|
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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收入决算表
|
|
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|
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|
公开02表 |
|
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|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||
|
|
7396.36 |
7396.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.92 |
26.92 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.92 |
26.92 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
203 |
国防支出 |
913.76 |
913.76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
913.76 |
913.76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2030603 |
人民防空 |
913.76 |
913.76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.04 |
39.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.28 |
10.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.28 |
10.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.28 |
10.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,150.17 |
3,150.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
3,150.17 |
3,150.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,150.17 |
3,150.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,019.79 |
2,019.79 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
199.79 |
199.79 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
170.85 |
170.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
28.94 |
28.94 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,820.00 |
1,820.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,520.00 |
1,520.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
191.44 |
191.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
191.44 |
191.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
191.44 |
191.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,044.91 |
1,044.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,043.80 |
1,043.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,043.80 |
1,043.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
7,396.36 |
1,190.95 |
6,205.41 |
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
203 |
国防支出 |
913.76 |
913.76 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
20306 |
国防动员 |
913.76 |
913.76 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2030603 |
人民防空 |
913.76 |
913.76 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,150.17 |
0.00 |
3,150.17 |
|
|
|
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
3,150.17 |
0.00 |
3,150.17 |
|
|
|
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,150.17 |
0.00 |
3,150.17 |
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,019.79 |
199.79 |
1,820.00 |
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
199.79 |
199.79 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
170.85 |
170.85 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,820.00 |
0.00 |
1,820.00 |
|
|
|
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,520.00 |
0.00 |
1,520.00 |
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
|
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
|
|
|
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
|
|
|
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,044.91 |
1.11 |
1,043.80 |
|
|
|
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,043.80 |
0.00 |
1,043.80 |
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,043.80 |
0.00 |
1,043.80 |
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7396.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
26.97 |
26.97 |
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
913.76 |
913.76 |
|
|
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
39.04 |
39.04 |
|
|
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
10.28 |
10.28 |
|
|
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
3150.17 |
3150.17 |
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2019.79 |
2019.79 |
|
|
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
191.44 |
191.44 |
|
|
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1044.91 |
1044.91 |
|
|
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
7396.36 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
7396.36 |
7396.36 |
|
|
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||||||||
|
总计 |
29 |
7396.36 |
总计 |
58 |
7396.36 |
7396.36 |
|
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||
|
合计 |
7,396.36 |
1,190.95 |
6,205.41 |
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.21 |
|
26.97 |
|
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.21 |
|
26.92 |
|
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.21 |
|
26.92 |
|
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
289.61 |
|
0.05 |
|
|||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
289.61 |
|
0.05 |
|
|||||||||
|
203 |
国防支出 |
289.61 |
|
913.76 |
|
|||||||||
|
20306 |
国防动员 |
38.94 |
38.94 |
913.76 |
|
|||||||||
|
2030603 |
人民防空 |
36.18 |
36.18 |
913.76 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.51 |
9.51 |
39.04 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.67 |
26.67 |
36.20 |
|
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.76 |
2.76 |
10.10 |
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.76 |
2.76 |
17.40 |
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.33 |
11.33 |
8.70 |
|
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
11.33 |
11.33 |
2.84 |
|
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.47 |
7.47 |
2.84 |
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.85 |
3.85 |
10.28 |
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,060.76 |
82.00 |
10.28 |
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.00 |
82.00 |
10.28 |
|
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
82.00 |
82.00 |
3,150.17 |
|
|||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
978.76 |
|
3,150.17 |
|
|||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
978.76 |
|
3,150.17 |
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,933.99 |
1,159.48 |
2,019.79 |
199.79 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,342.48 |
1,159.48 |
199.79 |
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
861.17 |
861.17 |
170.85 |
|
|||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
239.69 |
239.69 |
28.94 |
|
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
241.62 |
58.62 |
1,820.00 |
|
|||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,591.51 |
|
1,520.00 |
|
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
|
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
|
|||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,044.91 |
1.11 |
1,043.80 |
|
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,043.80 |
0.00 |
1,043.80 |
|
|||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,043.80 |
0.00 |
1,043.80 |
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
302.24 |
302 |
商品和服务支出 |
45.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
149.22 |
30201 |
办公费 |
4.29 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
0.74 |
310 |
资本性支出 |
830.76 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
115.54 |
30205 |
水费 |
0.2 |
31003 |
专用设备购置 |
830.76 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.40 |
30206 |
电费 |
1.31 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.70 |
30207 |
邮电费 |
9.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
5.54 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
1.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
10.28 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.5 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.95 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
10.10 |
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
2.84 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.80 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.09 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
315.19 |
公用经费合计 |
875.76 |
|
|||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：利辛县住建局（人民防空办公室）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：利辛县住建局（人民防空办公室）单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 利辛县住建局（人民防空办公室）本级（单位名称）2022年度单位决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7396.36万元、支出总计7396.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加544.56万元，增长7.95%，主要原因：增加城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7396.36万元，其中：财政拨款收入7396.36万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7396.36万元，其中：基本支出1190.95万元，占16.10%；项目支出6205.41万元，占83.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7396.36万元与2021年相比，收、支总计各增加544.56万元，增长7.95%，主要原因：增加城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7396.36万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2365.96万元，增长47.03%。主要原因增加城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7396.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.97万元，占0.36%;国防（类）支出913.76万元，占12.35%；社会保障和就业（类）支出39.04万元，占0.53%；卫生健康（类）支出10.28万元，占0.14%；节能环保（类）支出3150.17万元，占42.59%；城乡社区（类）支出2019.79万元，占27.31%农林水（类）支出191.44万元，占2.59%；住房保障（类）支出1044.91万元，占14.13%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9349.4万元，支出决算为7396.36万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于预算数的主要原因:减少城乡社区项目支出。其中:基本支出1190.95万元，占16.1%；项目支出6205.41万元，占83.89%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.92万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增支出。
2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为1065.3万元，支出决算为913.76万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于预算数的主要原因是人防单建项目五小游园竣工验收后留质保金一年后支付。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休及养老保险支出（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休减少1人。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗 （项）。年初预算为13.2万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的77.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休减少1人。
5.节能环保（类）自然生态环境（款）农村环境保护（项）。年初预算为4021.2万元，支出决算为3150.17万元，完成年初预算的78.34%，决算数小于预算数的主要原因是疫情耽误工期，乡镇污水管网三期部分工程未审计，工程款没支付。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共基础设施建设（项）。年初预算一般公共预算为139.2万元，支出决算为2019.79万元，完成年初预算的1451%，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区项目支出 。
7.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.44万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度为巩固脱贫衔接乡村振兴建设新增乡镇消防栓建设项目191.44万元。
8.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为143.6万元，支出决算为1044.91万元，完成年初预算的727.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加保障性安居工程农村危房改造项目支出 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1190.95万元，其中：人员经费315.19万元，主要包括:基本工资149.22万元、绩效工资115.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.4万元、职业年金缴费87万元、住房公积金1.1万元、医疗费10.28万元、离休费、退休费10.10万元、抚恤金2.84万元、；公用经费875.76万元，主要包括：办公费4.25万元、印刷费0.74万元、水费0.2万元、电费1.31万元、邮电费9万元、差旅费5.54万元、租赁费1.5万元、公务接待费0.23万元、委托业务费13.8万元、工会经费2.09万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费用4.88万元、其他商品和服务支出0.05万元、专用设备购置830.76万元、
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
利辛县住建局（人民防空办公室）本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出故本表无数据”
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
利辛县住建局（人民防空办公室）本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，利辛县住建局（人民防空办公室）机关运行经费支出1190.95万元，比2021年增加673.1万元，增长129.97%，主要原因是增加专用设备购置费用。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，利辛县住建局（人民防空办公室）本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，利辛县住建局（人民防空办公室）本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，利辛县住建局本级对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金6205.41万元，占项目预算总额的83.89%。从评价情况看，基础设施建设PPP及运维服务项目占比例大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。利辛县住建局本级单位在2022年度单位决算中反映“基础设施建设PPP及运维服务项目”绩效自评结果综合评分为 91.75分。
利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目规划建设内容为：道路桥梁及污水管网工程、公园绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分，项目总投资约234554.30万元（不含建设期利息16211.37万元）。项目建设期3年，运营期12年，2022年度之前已完工子项目27个通过竣工验收，2022年进入第一年运营维护期，并开始逐年偿还项目建设资金。
2022年当年建设内容主要包括环翠东路等15条道路建设、8条污水管网建设、6条河道清淤及已完工程项目运维服务和养护服务。
项目主管部门为利辛县住建局，实施单位是利辛县安建新润建设投资有限公司。
项目立项批复：《关于利辛县道路桥梁及污水管网工程立项的批复》（发改投资[2017]112号）；《关于利辛县公园广场绿化景观工程立项的批复》（发改投字[2017]113号）；《关于利辛县沟河治理及河道绿化工程立项的批复》（发改投字[2017]114号）。
（二）项目资金情况
利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目2022年进入第一年资金偿还期，申请预算批复资金11060万元。当年拨付5250万元，预算执行率为47.47%。
（三）项目实施情况
利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目由利辛县安建新润建设投资有限公司组织实施，负责项目建设及建成后日常运营维护及养护。截止2022年底，PPP项目道路桥梁及污水管网工程、公园广场绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分已有56个子项目通过竣工验收，其中2020年度竣工验收子项目5个，2021年度竣工验收子项目22个，2022年竣工验收子项目29个。2022年进入第一年运营维护及养护阶段。
（四）项目绩效目标
项目单位编制的2022年项目绩效目标自评表中，项目年度总体目标为：2022年PPP项目运营经费（合作期为3-12年，分别为建设期和运营期），2022年为第一年运营期，2022年实际拨付资金5250万元。
申请11060万元财政资金用于偿还已竣工项目建设资金及竣工项目运营维护养护，改善城市基础设施条件，美化城市环境，提高居民生活水平，促进区域经济可持续发展。
二、绩效评价工作情况
（一）指标体系设置情况
本次项目绩效评价目的是为了考核评价2022年利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。
本次评价的项目实施单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标；设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度、资金执行率 9个二级指标；设置了PPP运营经费时间、经费支付合规性、验收合格率、费用支出时间、总体不超预算、对改善城市交通条件方面、对生态环境的提升和影响、对提高公共服务水平的可持续影响程度、公众满意度、资金执行率10个三级指标。
项目绩效评价指标体系标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。
绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为4个等次：优秀（S≥90分）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。
（二）评价组织实施
本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取40个受益群众对象及调查咨询满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。
三、绩效评价分析
（一）总体结论
2022年度，利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目绩效目标基本实现，完成对已完工27个城市基础设施子项目的运营维护及养护任务，当年完成29个子项目建设工程竣工验收。随着该PPP项目工程建设顺利完成，将改善城市基础设施状况，美化城市环境，提升城市形象，提高居民生活水平，有利于促进地方经济可持续发展，在对利辛县的经济效益，社会效益方面都将产生积极的影响。
（二）评价得分情况
经统计分析，2022年利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目绩效评价综合得分91.75分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：
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项 目 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
资金执行率 |
得分合计 |
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标准分值 |
50 |
30 |
10 |
10 |
100 |
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评价得分 |
50 |
29 |
8 |
4.75 |
91.75 |
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022年度） |
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项目名称 |
利辛县城市基础设施建设PPP项目2022年可用性服务费及运维绩效服务费 |
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主管部门 |
利辛县住建局 |
实施单位 |
利辛县住建局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
11060 |
11060 |
5250 |
10 |
47.47 |
4.75 |
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其中：本年财政拨款 |
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- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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2022年PPP项目运营经费（合作期为3-12年，分别为建设期和运营期），2022年为第一年运营期，2022年拨付资金11060万元。 |
2022年PPP项目运营经费（合作期为3-12年，分别为建设期和运营期），2022年为第一年运营期，2022年实际拨付资金5250万元。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
PPP运营经费时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
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质量指标 |
经费支付合规性 |
严格执行相关财政法规、制度等 |
符合 |
10 |
10 |
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验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
费用支出时间 |
当年度 |
符合 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总体不超预算 |
≤11060万元 |
5250万元 |
10 |
10 |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
对改善城市交通条件方面 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
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生态效益 |
对生态环境的提升和影响 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
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可持续影 |
对提高公共服务水平的可持续影响程度 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
9 |
依据现场前后对比成果展示，但支撑材料不齐全，酌情扣1分。 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度100% |
≥95% |
94% |
10 |
8 |
本次绩效评价发放满意度调查问卷40份，其中受益群众感到非常满意的28份，满意的12份，项目满意度为94%，扣2分。 |
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总分 |
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100 |
91.75 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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