利辛县住房和城乡建设局
| 索引号： | 11341623713998587B/202309-00064 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县住房发展中心2022年决算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 11341623713998587B/202309-00064 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县住房和城乡建设局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县住房发展中心2022年决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
利辛县住房发展中心2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 安徽省利辛县住房发展中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省利辛县住房发展中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省利辛县住房发展中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 利辛县住房发展中心概况
一、主要职责
根据县委、县政府文件规定，房管局主要职责是：
（一）贯彻执行国家房地产政策和法律法规。
（二）负责全县住房保障及老旧小区改造建设与管理。
（三）负责国有土地上房屋征收与补偿指导。
（四）负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。
二、单位决算构成
利辛县住房发展中心单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省利辛县住房发展中心2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13155.27 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
105.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
149985.35 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
38.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
13.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
150277.74 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
300.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
12406.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
163140.62 |
本年支出合计 |
61 |
163140.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
163140.62 |
总计 |
65 |
163140.62 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
公开02表 |
|
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
163140.62 |
163140.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.38 |
105.38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公室及相关机构事务支出 |
92.53 |
92.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公室及相关机构事务支出 |
92.53 |
92.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20106 |
财政事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013202 |
一般行政管理业务 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.02 |
38.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.02 |
38.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
25.04 |
25.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社会支出 |
150277.74 |
150277.74 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.39 |
292.39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
239.85 |
239.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
52.54 |
52.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权债券收入安排的支出 |
385.35 |
385.35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
385.35 |
385.35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
149600.00 |
149600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
149600.00 |
149600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
300.00.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12406.43 |
12406.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12386.46 |
12386.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210101 |
廉租住房 |
929.00 |
929.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
7482.00 |
7482.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3908.76 |
3908.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.43 |
18.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
163140.62 |
163140.62 |
163140.62 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.38 |
105.38 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公室及相关机构事务支出 |
92.53 |
92.53 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公室及相关机构事务支出 |
92.53 |
92.53 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
20106 |
财政事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
20132 |
组织事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2013202 |
一般行政管理业务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社会支出 |
150277.74 |
292.39 |
149985.35 |
|
|
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.39 |
292.39 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
239.85 |
239.85 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
52.54 |
52.54 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权债券收入安排的支出 |
385.35 |
0.00 |
385.35 |
|
|
|
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
385.35 |
0.00 |
385.35 |
|
|
|
|||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
149600.00 |
0.00 |
149600.00 |
|
|
|
|||||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
149600.00 |
0.00 |
149600.00 |
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
|
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
12406.43 |
19.97 |
12386.46 |
|
|
|
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12386.46 |
0.00 |
12386 |
|
|
|
|||||
|
2210101 |
廉租住房 |
929.00 |
0.00 |
929.00 |
|
|
|
|||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
7482.00 |
0.00 |
7482.00 |
|
|
|
|||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
|
|
|||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
33.70 |
0.00 |
33.70 |
|
|
|
|||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3908.76 |
0.00 |
3908.76 |
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13155.27 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
105.38 |
105.38 |
0.00 |
0.00.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
149985.35 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
150277.74 |
292.39 |
149985.35 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
300.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
12406.43 |
12406.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
163140.62 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
163140.62 |
13155.27 |
149985.35 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
总计 |
29 |
163140.62 |
总计 |
58 |
163140.62 |
13155.27 |
149985.35 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
13155.27 |
468.81 |
12686.46 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.38 |
105.38 |
|
|||||||
|
20103 |
政府办公室及相关机构事务支出 |
92.53 |
92.53 |
|
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公室及相关机构事务支出 |
92.53 |
92.53 |
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.85 |
0.85 |
|
|||||||
|
2013202 |
一般行政管理业务 |
0.85 |
0.85 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社会支出 |
292.39 |
292.39 |
0.00 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.39 |
292.39 |
0.00 |
|||||||
|
2120101 |
行政运行 |
239.85 |
239.85 |
0.00 |
|||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
52.54 |
52.54 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12406.43 |
19.97 |
12386.46 |
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12386.46 |
0.00 |
12386.46 |
|||||||
|
2210101 |
廉租住房 |
929.00 |
0.00 |
929.00 |
|||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
7482.00 |
0.00 |
7482.00 |
|||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
33.70 |
0.00 |
33.70 |
|||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3908.76 |
0.00 |
3908.76 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
238.65 |
302 |
商品和服务支出 |
117.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
162.84 |
30201 |
办公费 |
5.07 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
4.48 |
30202 |
印刷费 |
1.60 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
00.0 |
30203 |
咨询费 |
45.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.44 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.04 |
30206 |
电费 |
2.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.98 |
30207 |
邮电费 |
8.94 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30211 |
差旅费 |
2.96 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
19.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
13.06 |
30213 |
维修(护)费 |
9.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
79.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.97 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
12.30 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.08 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
33.88 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
351.82 |
公用经费合计 |
117.00 |
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149985.35 |
0.00 |
149985.35 |
149985.35 |
0.00 |
149985.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149985.35 |
0.00 |
149985.35 |
149985.35 |
0.00 |
149985.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.35 |
0.00 |
149985.35 |
385.35 |
0.00 |
385.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.35 |
0.00 |
149985.35 |
385.35 |
0.00 |
385.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149600.00 |
0.00 |
149985.35 |
149600.00 |
0.00 |
149985.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149600.00 |
0.00 |
149985.35 |
149600.00 |
0.00 |
149985.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注“说明：利辛县住房发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 安徽省利辛县住房发展中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计163140.62万元。支出总计163140.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加31344.44万元，增长19.2%，主要原因：一是财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计163140.62万元，其中：财政拨款收入163140.62万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计163140.62万元，其中：基本支出468.81万元，占0.2%；项目支出162671.81万元，占99.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计163140.62万元，支出总计163140.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31344.44万元，增长19.2%，主要原因：一是财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13155.27万元，占本年支出的8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少319.24万元，下降2.4%。主要原因一是财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13155.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105.38万元，占0.8%;社会保障和就业支出38.02万元，占0.2%；卫生健康支出13.06万元，占0.09%；城乡社区支出292.39万元，占2.22%，农林水支出300万元，占2.3%，住房保障支出12406.43万元，占94.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为13155.27万元，完成预算的100%。其中:基本支出468.81万元，占4%；项目支出12686.46万元，占96%。具体情况如下：
1.一般公共服务是今年新项目，支出决算为105.38万元，完成预算的100%。.
2.社会保障和就业支出。年初预算为39万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的97%，决算数（小于）预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出。年初预算为13.8万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的95%，决算数（小于）预算数的主要原因是卫生健康支出减少。
4.城乡社区支出。年初预算为283.9万元，支出决算为292.39万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出增加。
5.农林水支出是2022年新项目，支出决算为300万元，完成预算100%。
6.住房保障支出。年初预算为10944.7万元，支出决算为12406.43万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出468.81万元，其中：人员经费351.82万元，主要包括:基本工资162.84万元，津贴补贴4.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元、职业年金缴费12.98万元，其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金19.97万元、医疗费13.06万元，其他对个人和家庭的补助支出113.17万元，生活补助79.29万元，奖励金33.88万元。公用经费117万元，主要包括：办公费5.07万元，印刷费1.6万元，咨询费45万元，水费0.44万元，电费2.02万元，邮电费8.94万元，取暖费、物业管理费0.70万元，差旅费2.96万元，维修（护）费9.67万元，公务接待费1.05万元，劳务费3.97万元，委托业务费12.30万元，工会经费6.08万元，其他交通费用17.22万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入149985.35万元，本年支出149985.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.征地和拆迁补偿支出385.35万元，支出决算为385.35万元，完成100%。
2.棚户区改造专项债券收入安排支出149600万元，支出决算149600万元，完成100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度利辛县住房发展中心没有使用国有资本国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省利辛县住房发展中心没有机关运行经费支出，故无数据。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省利辛县住房发展中心没有政府采购支出，故无数据。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省利辛县住房发展中心没有国有资产占有使用情况，故无数据。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金4222.48万元。从评价情况看，保障性住房项目资金占比例大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，符合绩效考评标准.
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“智慧房产平台系统”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
智慧房产平台系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设系统套数；二是推进房地产管理信息化、智能化。 发现的主要问题及原因：一是前期建设周期长支付晚，系统升级改造快；二是绩效指标设置不太合理。下一步改进措施：一是加快建设时间；二是在绩效指标中可增设系统故障率、维护合格率等。
智慧房产平台系统项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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( 2022 ）年度 |
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项目名称 |
智慧房产平台系统 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
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得分 |
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年度资金总额 |
43.2 |
43.2 |
43.2 |
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98 |
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项目资金 |
其中：当年财政拨款 |
43.2 |
43.2 |
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（万元） |
上年结转资金 |
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— |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标 1：智慧平台建设套数 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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数量指标 |
指标 2：维护升级次数 |
191 |
191 |
20 |
20 |
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指标 1：验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标 2： |
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指标 1：按时建设及维护完工率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
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产出指标 |
时效指标 |
指标 2： |
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指标 1：项目总成本 |
43.2 |
43.2 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标 2： |
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指标 1：推进房地产信息化、智能化 |
20 |
完成 |
10 |
10 |
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经济效益指标 |
指标 2： |
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绩效指标 |
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社会效益指标 |
指标 2： |
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指标 1：对区域生态环境提升 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
指标 2： |
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指标 1智慧房产平台维护期限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标 2： |
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服务对象满意度指标 |
指标 1：服务对象满意度指标 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
指标 2： |
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总分 |
100 |
98 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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