利辛县市场监督管理局
| 索引号： | 11341623098775401G/202309-00049 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县市场监督管理局 | 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称： | 利辛县市场监督管理局2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 11341623098775401G/202309-00049 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县市场监督管理局 |
| 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称： | 利辛县市场监督管理局2022年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
安徽省利辛县市场监督管理局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 利辛县市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县市场监督管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及执法办案经费项目绩效评价报告
第一部分 利辛县市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县市场监督管理局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
利辛县市场监督管理局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：利辛县市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,638.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,857.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
486.81 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
420.84 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
139.34 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
486.81 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
220.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,125.71 |
本年支出合计 |
58 |
5,125.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,125.71 |
总计 |
62 |
5,125.71 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：利辛县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
5,125.71 |
5,125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,857.90 |
3,857.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
775.60 |
775.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
775.60 |
775.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,081.45 |
3,081.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1,899.67 |
1,899.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
73.27 |
73.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
44.72 |
44.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
27.26 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
377.24 |
377.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013850 |
事业运行 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.84 |
420.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
356.83 |
356.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226.12 |
226.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.11 |
121.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.34 |
139.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.34 |
139.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
364.59 |
364.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
122.21 |
122.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
220.83 |
220.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
220.83 |
220.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
175.58 |
175.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
45.24 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：利辛县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,125.71 |
4,459.01 |
666.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,857.90 |
3,191.20 |
666.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
775.60 |
108.90 |
666.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
775.60 |
108.90 |
666.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,081.45 |
3,081.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1,899.67 |
1,899.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
73.27 |
73.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
44.72 |
44.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
27.26 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
377.24 |
377.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013850 |
事业运行 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.84 |
420.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
356.83 |
356.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226.12 |
226.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.11 |
121.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.34 |
139.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.34 |
139.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
364.59 |
364.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
122.21 |
122.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
220.83 |
220.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
220.83 |
220.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
175.58 |
175.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
45.24 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：利辛县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,638.90 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,857.90 |
3,857.90 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
486.81 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
420.84 |
420.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
139.34 |
139.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
486.81 |
0.00 |
486.81 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
220.83 |
220.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,125.71 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
5,125.71 |
4,638.90 |
486.81 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
5,125.71 |
总计 |
58 |
5,125.71 |
4,638.90 |
486.81 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：利辛县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,638.90 |
3,972.20 |
666.70 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,857.90 |
3,191.20 |
666.70 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
775.60 |
108.90 |
666.70 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
775.60 |
108.90 |
666.70 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,081.45 |
3,081.45 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1,899.67 |
1,899.67 |
0.00 |
||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
73.27 |
73.27 |
0.00 |
||
|
2013804 |
市场主体管理 |
44.72 |
44.72 |
0.00 |
||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
27.26 |
27.26 |
0.00 |
||
|
2013812 |
药品事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
377.24 |
377.24 |
0.00 |
||
|
2013850 |
事业运行 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.84 |
420.84 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
356.83 |
356.83 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226.12 |
226.12 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.11 |
121.11 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
64.01 |
64.01 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.34 |
139.34 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.34 |
139.34 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
220.83 |
220.83 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
220.83 |
220.83 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
175.58 |
175.58 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
45.24 |
45.24 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：利辛县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,671.25 |
302 |
商品和服务支出 |
1,014.12 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,490.57 |
30201 |
办公费 |
272.33 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
369.24 |
30202 |
印刷费 |
28.78 |
310 |
资本性支出 |
62.12 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
2.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.96 |
30204 |
手续费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
35.05 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.24 |
30205 |
水费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
27.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
226.12 |
30206 |
电费 |
19.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
121.11 |
30207 |
邮电费 |
23.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.84 |
30211 |
差旅费 |
62.56 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
220.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
139.34 |
30213 |
维修(护)费 |
18.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
20.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
224.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.60 |
30216 |
培训费 |
2.66 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.18 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
14.88 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
64.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
42.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.49 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
175.79 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
50.61 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
108.90 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
56.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
89.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
165.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,895.96 |
公用经费合计 |
1,076.24 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
486.81 |
486.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364.59 |
364.59 |
0.00 |
364.59 |
364.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.21 |
122.21 |
0.00 |
122.21 |
122.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：利辛县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
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第三部分 利辛县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5125.71万元（含年初结转和结余）、支出总计5125.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加891.9万元，增长17%，主要原因：一是新录用公务员，工资金额增加；二是基层所标准化建设经费开展增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5125.71万元，其中：财政拨款收入5125.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5125.71万元，其中：基本支出4459.01万元，占87%；项目支出666.7万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4638.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4638.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加405.09万元，增长8%，主要原因：一是新录用公务员，工资金额增加；二是基层所标准化建设经费开展增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4638.9万元，占本年支出的90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.09万元，增长8%，主要原因：一是新录用公务员，工资金额增加；二是基层所标准化建设经费开展增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4638.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3857.9万元，占82%；社会保障和就业支出420.84万元，占9%；卫生健康支出139.34万元，占3%；住房保障支出220.83万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5125.71万元，支出决算为5125.71万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出4459.01万元，占87%；项目支出666.7万元，占13%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为775.6万元，支出决算为775.6万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3081.45万元，支出决算为3081.45万元，完成年初预算的100%。
3.行政事业单位养老支出。年初预算为356.83万元，支出决算为356.83万元，完成年初预算的100%。
4.抚恤。年初预算为64.01万元，支出决算为64.01万元，完成年初预算的100%。
5．行政事业单位医疗。年初预算为139.34万元，支出决算为139.34万元，完成年初预算的100%。
6.国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为486.81万元，支出决算为486.81万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出。年初预算为220.83万元，支出决算为220.83万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4459.01万元，其中：人员经费2895.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1076.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入486.81万元，本年支出486.81万元，具体情况说明如下：
1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为364.59万元，支出决算为364.59万元，完成年初预算的100%。
2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为122.21万元，支出决算为122.21万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省利辛县市场监督管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，利辛县市场监督管理局机关运行经费支出1899.67万元。与2021年相比，机关运行经费支出减少341.33万元，减少了15%，原因是财政紧张，节约开支。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安利辛县市场监督管理局共有车辆21辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他执法执勤用车20辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算50万元以上的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金680万元。从评价情况看，项目总体情况达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效情况达到了预期。
组织对执法办案经费、着装费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金680万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目达到预期目标。
组织对本单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金680万元。从评价情况看，项目达到预期目标。
部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映执法办案经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执法办案经费全部用于日常的市场执法工作；二是服务群众满意程度98%以上。
执法办案经费项目的《项目支出绩效自评表》
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( 2022 ）年度 |
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项目名称 |
执法办案经费 |
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主管部门 |
利辛县市场局 |
实施单位 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
88 |
88 |
88 |
10 |
100% |
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项目资金 |
其中：当年财政拨款 |
88 |
88 |
88 |
— |
100% |
— |
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（万元） |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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建立科学合理的资产配置制度,健全资产购买、使用、维修、处置机制。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标 1：服务单位人员数量 |
240 |
241 |
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数量指标 |
指标 2： |
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…… |
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指标 1：办公办案装备更新的规范性 |
规范 |
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质量指标 |
指标 2： |
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…… |
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指标 1：任务完成时间 |
2022年内 |
100% |
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产出指标 |
时效指标 |
指标 2： |
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…… |
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指标 1：项目计划总成本 |
88万元 |
88万元 |
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成本指标 |
指标 2： |
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…… |
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指标 1： |
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经济效益指标 |
指标 2： |
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…… |
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指标 1：对办公办案效率的影响程度 |
明显 |
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绩效指标 |
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社会效益指标 |
指标 2： |
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…… |
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指标 1： |
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效益指标 |
生态效益指标 |
指标 2： |
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…… |
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指标 1： |
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可持续影响指标 |
指标 2： |
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…… |
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服务对象满意度指标 |
指标 1：服务部门满意程度 |
满意 |
100% |
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满意度指标 |
指标 2：服务群众满意程度 |
满意 |
98% |
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…… |
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总分 |
100 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1、2：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。详见“附件3：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】
附件2：部门三公经费公开(参考格式)
利辛县市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
(参考格式)
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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部门：利辛县市场监督管理局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
60.50 |
60.11 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
3.50 |
3.18 |
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公务用车购置及运行维护费 |
57.00 |
56.93 |
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
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公务用车运行维护费 |
57.00 |
56.93 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.50万元，支出决算为60.11万元，完成预算的99.35%；较上年减少28.1万元，下降31%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是2022年未购置执法车辆。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.18万元，占5.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.93万元，占94.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务接待费预算为3.5万元，支出决算为3.18万元，完成预算的91%；较上年减少2.5万元，下降42%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是财政资金紧张，节约开支。2022年利辛县市场监督管理局国内公务接待共25批次，210人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为57.00万元，支出决算为56.93万元，完成预算的99.9%；较上年减少25.67万元，下降32%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未购置执法车辆。决算数较上年减少的主要原因是2022年未购置执法车辆。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为57万元，支出决算为56.93万元，完成预算的99.9%；较上年增加1.33万元，增长2%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情防控车辆用油量增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法执勤。截至2022年12月31日，利辛县市场监督管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
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