2022年利辛县公安局部门决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623725544275K/202309-00024	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县公安局	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	2022年利辛县公安局部门决算	文号：	无
发文日期：	2023-09-07	发布日期：	2023-09-07

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县公安局
主题分类：	公安、安全、司法
名称：	2022年利辛县公安局部门决算
文号：	无
发文日期：	2023-09-07
发布日期：	2023-09-07

2022年利辛县公安局部门决算

发布时间：2023-09-07 10:47 信息来源：利辛县公安局浏览次数：字体：[大中小]

利辛县公安局2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县公安局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县公安局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及省转移支付资金项目绩效评价报告

第一部分 利辛县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

(二)掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

（七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

（八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

（十五）指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

（十六）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县公安局2022年度部门决算包括：本级公安局机关，与预算比较，无增减。详细情况见下表：

纳入利辛县公安局2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县公安局

第二部分利辛县公安局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

22256.15

一、一般公共服务支出

1,888.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

4,944.82

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

18,007.97

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,298.48

九、卫生健康支出

352.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

4,944.82

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

708.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

27,200.97

本年支出合计

27,200.97

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

27,200.97

总计

27,200.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	27,200.97	27,200.97
201			一般公共服务支出	1,888.53	1,888.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.85	1,863.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,863.85	1,863.85
20106			财政事务	24.67	24.67
2010608			财政委托业务支出	24.67	24.67
204			公共安全支出	18,007.97	18,007.97
20402			公安	18,007.97	18,007.97
2040201			行政运行	14,394.41	14,394.41
2040202			一般行政管理事务	3,155.42	3,155.42
2040220			执法办案	458.13	458.13
208			社会保障和就业支出	1,298.48	1,298.48
20805			行政事业单位养老支出	1,112.55	1,112.55
2080501			行政单位离退休	10.14	10.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.54	721.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.87	380.87
20808			抚恤	185.93	185.93
2080801			死亡抚恤	185.93	185.93
210			卫生健康支出	352.74	352.74
21011			行政事业单位医疗	352.74	352.74
2101101			行政单位医疗	352.74	352.74
212			城乡社区支出	4,944.82	4,944.82
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,944.82	4,944.82
2120801			征地和拆迁补偿支出	224.98	224.98
2120803			城市建设支出	4,537.31	4,537.31
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.54	182.54
221			住房保障支出	708.44	708.44
22102			住房改革支出	708.44	708.44
2210201			住房公积金	566.93	566.93
2210202			提租补贴	141.51	141.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	27,200.97	18,642.59	8,558.38
201			一般公共服务支出	1,888.53	1,888.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.85	1,863.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,863.85	1,863.85
20106			财政事务	24.67	24.67
2010608			财政委托业务支出	24.67	24.67
204			公共安全支出	18,007.97	14,394.41	3,613.56
20402			公安	18,007.97	14,394.41	3,613.56
2040201			行政运行	14,394.41	14,394.41
2040202			一般行政管理事务	3,155.42		3,155.42
2040220			执法办案	458.13		458.13
208			社会保障和就业支出	1,298.48	1,298.48
20805			行政事业单位养老支出	1,112.55	1,112.55
2080501			行政单位离退休	10.14	10.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.54	721.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.87	380.87
20808			抚恤	185.93	185.93
2080801			死亡抚恤	185.93	185.93
210			卫生健康支出	352.74	352.74
21011			行政事业单位医疗	352.74	352.74
2101101			行政单位医疗	352.74	352.74
212			城乡社区支出	4,944.82		4,944.82
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,944.82		4,944.82
2120801			征地和拆迁补偿支出	224.98		224.98
2120803			城市建设支出	4,537.31		4,537.31
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.54		182.54
221			住房保障支出	708.44	708.44
22102			住房改革支出	708.44	708.44
2210201			住房公积金	566.93	566.93
2210202			提租补贴	141.51	141.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,256.15	一、一般公共服务支出	30	1,888.53	1,888.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,944.82	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	18,007.97	18,007.97
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,298.48	1,298.48
	9		九、卫生健康支出	38	352.74	352.74
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	4,944.82		4,944.82
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	708.44	708.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	27,200.97	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	27,200.97	22,256.15	4,944.82
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	27,200.97	总计	58	27,200.97	22,256.15	4,944.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	22,256.15	18,642.59		3,613.56
201			一般公共服务支出	1,888.53	1,888.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.85	1,863.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,863.85	1,863.85
20106			财政事务	24.67	24.67
2010608			财政委托业务支出	24.67	24.67
204			公共安全支出	18,007.97	14,394.41		3,613.56
20402			公安	18,007.97	14,394.41		3,613.56
2040201			行政运行	14,394.41	14,394.41
2040202			一般行政管理事务	3,155.42			3,155.42
2040220			执法办案	458.13			458.13
208			社会保障和就业支出	1,298.48	1,298.48
20805			行政事业单位养老支出	1,112.55	1,112.55
2080501			行政单位离退休	10.14	10.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.54	721.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.87	380.87
20808			抚恤	185.93	185.93
2080801			死亡抚恤	185.93	185.93
210			卫生健康支出	352.74	352.74
21011			行政事业单位医疗	352.74	352.74
2101101			行政单位医疗	352.74	352.74
221			住房保障支出	708.44	708.44
22102			住房改革支出	708.44	708.44
2210201			住房公积金	566.93	566.93
2210202			提租补贴	141.51	141.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	6,422.40	302	商品和服务支出	9,224.12	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	433.51	30201	办公费	6,118.68	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,355.51	30202	印刷费	9.39	310	资本性支出
30103	奖金	1,863.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	605.95	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	22.03	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721.54	30206	电费	283.48	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	380.87	30207	邮电费	95.12	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	344.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.08	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	662.21	31009	土地补偿
30113	住房公积金	708.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	228.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	2,996.07	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	10.14	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	185.93	30224	被装购置费	125.90	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2,800.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	25.65	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.67	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	75.89	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	358.65	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1,141.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		9,418.47	公用经费合计							9224.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				4,944.82		4,944.82	4,944.82		4,944.82
212			城乡社区支出				4,944.82		4,944.82	4,944.82		4,944.82
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,944.82		4,944.82	4,944.82		4,944.82
2120801			征地和拆迁补偿支出				224.98		224.98	224.98		224.98
2120803			城市建设支出				4,537.31		4,537.31	4,537.31		4,537.31
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				182.54		182.54	182.54		182.54
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
利辛县公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据” 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分利辛县公安局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27200.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计27200.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2821.9万元，下降9.39%，主要原因：一是2023年人员变动；二是“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27200.97万元，其中：财政拨款收入27200.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27200.97万元，其中：基本支出18642.59万元，占68.54%；项目支出8558.38万元，占31.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27200.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计27200.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2821.9万元，下降9.39%，主要原因：一是2023年人员变动；二是“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22256.15万元，占本年支出的81.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4227.27万元，增加23.45%，主要原因：财政资金安排支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22256.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1888.53万元，占6.94%;公共安全支出（类）支出18007.97万元，占66.21%；社会保障和就业支出（类）支出1298.48万元，占4.77%；卫生健康支出（类）支出352.74万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出708.44万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20878.87万元，支出决算为22256.15万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是公安擂台赛等行动开展增加支出经费；二是人员变动。其中:基本支出18642.59万元，占83.76%；项目支出3613.56万元，占16.24%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1863.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金安排将预算公共安全（类）资金从本项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加审计费用支出。
公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为17070.67万元，支出决算为14394.41万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金安排将预算公共安全（类）资金从本项目支出。
公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为737.27万元，支出决算为3155.42万元，完成年初预算的427.99%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金安排将预算公共安全（类）资金从本项目支出。
公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为767万元，支出决算为458.13万元，完成年初预算的59.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公用经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女提高比例补贴增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为761.74万元，支出决算为721.54万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为380.87万元，支出决算为380.87万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为29.22万元，支出决算为185.93万元，完成年初预算的636.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为408.23万元，支出决算为352.74万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为571.31万元，支出决算为566.93万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为142.83万元，支出决算为141.51万元，完成年初预算的99.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出18642.59万元，其中：人员经费6422.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9224.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4944.82万元，本年支出4944.82万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金安排将预算城市建设支出（项）从本项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为11471万元，支出决算为4537.31万元，完成年初预算的39.56%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金安排从其他项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1924.4万元，支出决算为182.54万元，完成年初预算的9.49%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金安排从其他项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。利辛县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，利辛县公安局机关运行经费支出9224.12万元，比2021年增加4093.14万元，增长79.77%，主要原因是五有保障项目支出增加、擂台赛等专项行动开展。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，利辛县公安局政府采购支出总额4682.02万元，其中：政府采购货物支出3486.6万元、政府采购工程支出342.36万元、政府采购服务支出853.06万元。授予中小企业合同金额4202.02万元，占政府采购支出总额的89.75%，其中：授予小微企业合同金额538.79 万元，占授予中小企业合同金额的12.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.23%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县公安局共有车辆147辆，其中：执法执勤用车147辆。

关于2022年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 41 个项目，涉及资金

25328.55 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项

目开展自主实施绩效评价的方式。从评价情况看，达到了预期绩

效目标。组织对“中央转移支付资金”等41个项目开展了部门评价，共涉及资金 25328.55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局 2022年整体支出目标基本实现,资金使用绩效良好。
部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县公安局在 2022 年度部门决算中反映“政法转移支付资金”等 41个项目绩效自评结果。

政法转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为99.18 分。全年预算数为 2735 万元，执行数为 2735万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

该项目的实施办案工作经费和装备得到了充分改善，为县局各基层所队解决了后顾之忧，使工作效率得到明显提高，有效的打击了违法犯罪行为，更好的维护社会治安秩序，发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，精准；二是内控制度建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，还有一部分制度的落实还停留在纸面上，与实际工作相结合需要付出更大的努力；三是绩效管理体系不够完善,预算与绩效管理一体化的程度有待提高。我局绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面,绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化,绩效指标的出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。例如部门整体支出绩效目标中的产出数量指标“保障我局在职人员的正常办公、生活秩序,完成年度重点和中心作”仅仅是为了完成既定的年度目标任务的组织中的一项保障措施,不能反应年度绩效目标任务的预计产出。

政法转移支付资金项目的《项目支出绩效自评表》。所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度省级政法转移支付资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件2：部门三公经费公开

利辛县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	501.8	406.78
因公出国（境）费
公务接待费	7
公务用车购置及运行维护费	494.8	406.78
其中：公务用车运行维护费	494.8	406.78
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为501.8万元，支出决算为406.78万元，完成预算的81.06%；较上年减少163.12万元，下降28.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约经费支出。决算数较上年减少的主要原因是人员变动以及厉行节约经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算406.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无增减。决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。2022年利辛县公安局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.76万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待支出。2022年利辛县公安局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于上级部门检查工作接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为494.8万元，支出决算为 406.78万元，完成预算的82.21%；较上年减少163.12万元，下降28.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约经费支出。决算数较上年减少的主要原因是人员变动以及厉行节约经费支出。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2022年本级预算没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为494.8万元，支出决算为406.78万元，完成预算的82.21%；较上年减少163.12万元，下降28.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约经费支出。决算数较上年减少的主要原因是人员变动以及厉行节约经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各部门公安公务执勤工作需要。截至2022年12月31日，利辛县公安局机关开支财政拨款的公务用车保有量为147辆。

附件：

利辛县公安局收入支出决算总表..XLS【55 KB】
2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.zip【387.91 KB】
2022年利辛县公安局部门决算.doc【501.96 KB】