汝集镇人民政府2023年部门预算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

 

第二部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年收支预算总体情况说明

 

第三部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。                     

 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。           

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。                     

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。                       

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；                  

6、 加强镇级财政的监督和管理。            

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。                                

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。                                           

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。                            

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算单位构成

2023年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个

三、2023年度主要工作任务

1、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接；2、耕地保护；3、环境保护；4、综治维稳、信访；5、安全生产；6、秸秆综合利用；7、农村人居环境整治；8、土地整治；9、财贸税收；10、县政府交办的以及乡镇本级的其他工作。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算1077.47万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款1077.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1077.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务771.52万元，占71.6%；社会保障和就业支出160.8万元，占14.9%；卫生健康支出82.34万元，占7.6%；住房保障支出52.45万元，占5.8%；

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款1077.47万元，比2022年预算拨款增加368.57万元，增加52%，增加原因主要是人员工资变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务771.52万元，占71.6%；社会保障和就业支出160.8万元，占14.9%；卫生健康支出82.34万元，占7.6%；住房保障支出52.45万元，占5.8%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2023年预算771.52万元，比2022年预算增加320.92万元，增加71.2%，增加原因主要是2023年度在职人员增减等。主要用于保障镇政府机关和所属事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2023年预算160.8万元，比2022年预算增加26.1万元，增加19.4%，增加原因主要是养老金缴费变动原因。

3.“卫生健康支出”2023年预算82.34万元，比2022年预算增加11.24万元，增加15.8%，增加原因主要是人员理疗保障支出基数变动。

4.“住房保障支出”2023年预算62.81万元，比20220年预算增加10.31万元，增加20.3%，增加原因主要是住房公积金缴费基数调整等。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1077.47万元，其中：

工资福利支出983.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出33.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补60.3万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1077.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算1077.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1077.47万元，占100%，比2022年预算增加368.57万元，增长52%，增加原因主要是人员工资变动及住房、养老、医疗等基数调整。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。