一、整改落实总体情况

我院于2022年12月30日收到利辛县审计局关于对利辛县第二人民医院门诊医技住院综合楼改扩建项目建设情况跟踪审计报告《利辛县审计局审计报告》（利审基报〔2022〕134号）（以下简称《审计报告》）。自收到《审计报告》之日起，我院总支委员会高度重视，多次召开会议对报告内容进行讨论，对审计发现的12条问题照单全收，并严格按照《审计报告》和问题清单的要求落实整改措施。

二、问题整改完成情况

（一）招标和投标方面问题

1.招标文件编制不规范，时间节点存在矛盾

针对此问题，我院对招标代理公司安徽安天利信工程管理股份有限公司进行追责，将其拉入黑名单，在今后的招标代理项目中不再使用此公司。同时将现招标负责人冯波调离招标办，县卫健委对院长牛峰、工地代表冯波进行约谈。今后在工程发包与采购中，严格遵守《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，强化对招标代理机构履职的监管，加强对招标文件的审核把关，规范招标文件编制与审核。

2.招标文件设置不合理的条件限制、排斥潜在投标人

针对此问题，我院对招标代理公司安徽安天利信工程管理股份有限公司进行追责，将其拉入黑名单，在今后的招标代理项目中不再使用此公司。同时将现招标负责人冯波调离招标办，县卫健委对院长牛峰、工地代表冯波进行约谈。今后我院将加强监督和管理，严格遵守《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，杜绝排他性条款的设置和量身定做的行为，确保工程招投标行为合法合规。

（二）施工管理方面问题

1.门诊医技住院综合楼地下室顶梁板混凝土局部存在蜂窝麻面、露筋现象

针对此问题，我院已责令相关施工单位针对审计发现问题的原因进行查明，并立行整改。针对地库入口漏水等问题，采用聚胺脂注浆液，用手电钻在墙壁上打洞，然后装上注浆钉，再用注浆用高压注浆机发泡高压注浆，不会再渗水；针对出现局部蜂窝、麻面及露筋问题区域，首先清除蜂窝、麻面及露筋处的石子、砂浆和多余的钢筋，将问题区域进行修补找平，修补完成后，采用白水泥找平，再用乳胶漆进行喷涂。附整改照片。同时对大连泛华工程建设监理有限公司进行3000元、山西二建集团有限公司进行5000元罚款，在后期进度款拨付中予以扣除。卫健委对院长牛峰、工地代表冯波进行约谈。今后我院将严格按要求施工，加强工程建设管理，举一反三，杜绝类似情况发生。

2.门诊医技住院综合楼卫生间、茶水间墙面瓷砖普遍空鼓，部分瓷砖存在脱落现象

针对此问题，我院已责令相关施工单位针对审计发现问题的原因进行查明，并立行整改。将空鼓、脱落的墙砖去除，采用注浆防水工艺及喷涂防渗漏液，根治防水问题后，使用阻燃集成墙板整体覆盖，边口处打胶密封固定。整套施工工艺可以防止瓷砖再次脱落，又起到防水、防霉的效果。同时对安徽求是工程建设咨询有限公司、深圳市冠泰装饰集团有限公司分别进行5000元罚款，在后期进度款拨付中予以扣除。卫健委对院长牛峰、工地代表冯波进行约谈。今后将加强项目建设管理，杜绝类似情况发生。

3.门诊医技住院综合楼新增茶水间外墙面未做防水，出现渗水现象

针对此问题，我院已责令相关施工单位针对审计发现问题的原因进行查明，并立行整改。查明原因后，对管道井内下水管维修，组织工人进行维修，更换原有龙骨，恢复石膏板吊顶后，把外墙面的洁净板更换。同时将现招标负责人冯波调离招标办，对安徽求是工程建设咨询有限公司、深圳市冠泰装饰集团有限公司分别进行3000元罚款，在后期进度款拨付中予以扣除。今后我院将将加强项目管理，举一反三，杜绝类似情况发生。

4.利辛县第二人民医院门诊医技住院综合楼部分卫生间外墙起皮脱落严重

针对此问题，我院已责令相关施工单位针对审计发现问题的原因进行查明，并立行整改。卫生间内采用注浆防水工艺和喷涂防渗漏液，然后使用阻燃集成墙板整体覆盖，边口处打胶密封固定，整体效果美观，又起到防水、防霉的效果，而且避免了后期在使用过程中对墙面乳胶漆的磕碰。同时对安徽求是工程建设咨询有限公司、深圳市冠泰装饰集团有限公司分别进行2000元罚款，在后期进度款拨付中予以扣除。卫健委对院长牛峰、工地代表冯波进行约谈。我院今后将加强建设管理，杜绝类似情况发生。

5.利辛县第二人民医院围墙存在开裂、真石漆脱落现象

针对此问题，我院已责令相关施工单位针对审计发现问题的原因进行查明，并立行整改。对存在问题的墙面，铲除脱落空鼓的墙皮，重新挂钢丝网，可增加拉伸力，再批灰，然后真石漆喷涂，并且在院外围墙底口增加了导流口，避免了因院内绿化带积水，造成院外墙皮脱落的现象。

（三）建设管理方面问题

1.未按合同约定对监理单位变更总监理工程师进行处罚

针对此问题，因前期对监理公司未拨付资金，后期按合同约定对监理单位进行0.1万元处罚，在后期进度款中予以扣除。

2.违反招标文件承诺进行分包

针对此问题，我院将按合同约定对德森克电梯有限公司进行5000元罚款，在后期进度款拨付中予以扣除。同时对河南正源建设工程监理有限公司进行2000元罚款，在后续进度款中予以扣除。县卫健委对院长牛峰、工地代表冯波进行约谈。我院承诺今后在工程发包与采购中，严格遵守《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国民法典》等有关规定。

（四）财务资金方面问题

1.未按合同约定超额支付工程款，涉及金额158.32万元

针对此问题，因与河南五建建设集团有限公司存在基坑支护费用约150万元争议，我院经会议研究同意不予以支付，河南五建坚持要，也不起诉不仲裁，一直拖着不来决算审计。现此问题已解决，河南五建同意基坑支护费用不支付，于2023年1月9日完成竣工结算。对项目监理单位河南正兴工程管理有限公司进行处罚，剩余监理费用约9万元不给予拨付。同时将现招标负责人冯波调离招标办，我院今后在工程发包与采购中，严格遵守《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国民法典》等有关规定。

2.未按合同约定预留质保金，涉及金额0.79万元

针对此问题，因财务科工作人员不严谨导致未留质保金，我院已对具办人进行警告处分，写出深刻检查，对财务科主任韩勇进行约谈。我院今后将加强合同管理，增强风险防范意识，严格按合同约定条款支付款项。

3.未及时进行工程竣工价款结算和编报项目竣工财务决算

针对此问题，已整改，现一期、二期所有施工单位已完成竣工结算（附竣工结算审计报告），委托第三方编制项目竣工财务决算报告（附财务竣工决算报告）。

利辛县第二人民医院       

2023年3月27日