利辛县人民政府信访局2023年部门预算

2023年1月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2023年部门预算表

1.利辛县人民政府信访局2023年收支总表

2.利辛县人民政府信访局2023年收入总表

3.利辛县人民政府信访局2023年支出总表

4.利辛县人民政府信访局2023年财政拨款收支总表

5.利辛县人民政府信访局2023年一般公共预算支出表

6.利辛县人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县人民政府信访局2023年项目支出表

10.利辛县人民政府信访局2023年政府采购支出表

11.利辛县人民政府信访局2023年政府购买服务支出表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关信访工作的方针政策，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的信访诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各级各部门的施政行为，纠正各种“不作为”。

（二）拟定全县有关信访工作的政策，并负责组织实施。

（三）处理群众给县委、县政府的来信及上级机关交办的信访件，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，及时准确地向县委、县政府及领导同志提供信访信息。

（四）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（五）协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（六）指导、协调全县信访业务工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公规范化建设。

（七）分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布。

（九）承办县委、县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县人民政府信访局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县人民政府信访局本级	行政单位
2	利辛县信访受理中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和《信访工作条例》。

（二）落实党政领导开门接访、带案下访、主动约访制度，畅通信访渠道。

（三）及时受理、交办（转办）信访事项，维护群众合法权益。

（四）坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展信访隐患排查化解活动，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

（五）依法开展信访事项督查督办，提高信访事项的办理质量。

（六）加大法律法规宣传力度，提高群众依法信访意识，规范信访行为。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民政府信访局2023年收支总预算652.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县人民政府信访局2023年收入预算652.72万元，其中，本年收入652.72万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入652.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入652.72万元，占100%，比2022年预算减少196.64万元，下降23.15%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县人民政府信访局2023年支出预算652.72万元，比2022年预算减少196.64万元，下降23.15%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。其中，基本支出152.72万元，占23.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出500万元，占76.60%，主要用于各类信访项目费用支出；无事业单位经营支出及对附属单位补助支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县人民政府信访局2023年财政拨款收支预算652.72万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款652.72万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入652.72万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出606.94万元，占92.99%；社会保障和就业支出23.17万元，占3.55%；卫生健康支出9.19万元，占1.41%；住房保障支出13.42万元，占2.06%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县人民政府信访局2023年一般公共预算支出652.72万元，比2022年预算减少196.64万元，下降23.15%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出606.94万元，占92.99%；社会保障和就业支出23.17万元，占3.55%；卫生健康支出9.19万元，占1.41%；住房保障支出13.42万元，占2.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算567.13万元，比2022年预算减少206.64万元，下降26.71%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算39.81万元，比2022年预算增加7.3万元，增长22.45%，增长原因主要是单位事业人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算14.32万元，比2022年预算增加0.31万元，增长2.21%，增长原因主要是缴费基数调整增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.16万元，比2022年预算减少0.15万元，增长2.14%，增长原因主要是缴费基数调整增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算1.69万元，比2022年预算增加1.69万元，增长100%，增长原因主要是2022年未做死亡补助遗嘱人员支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.68万元，比2022年预算减少0.18万元，下降2.62%，下降原因主要是单位行政人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.51万元，比2022年预算增加0.46万元，增长22.44%，增长原因主要是单位事业人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.74万元，比2022年预算增加0.23万元，增长2.19%，增长原因主要是缴费基数调整增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.68万元，比2022年预算增加0.05万元，增长1.90%，增长原因主要是缴费基数调整增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出152.72万元，其中，人员经费143.64万元，公用经费9.08万元。

（一）人员经费143.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的生活补助等。

（二）公用经费9.08万元，主要包括：印刷费、电费、工会经费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人民政府信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县人民政府信访局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县人民政府信访局2023年预算共安排项目支出500万元，比2022年预算减少207.55万元，下降29.33%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。主要包括：本年财政拨款安排500万元（其中，一般公共预算拨款安排500万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县人民政府信访局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县人民政府信访局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		县政府信访局招聘人员工资
实施单位		利辛县人民政府信访局
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	235.96		年度资金总额：		235.96
			其中：财政拨款	235.96		其中：财政拨款		235.96
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	及时拨付县信访局录入员工资，保安工资，提高全县信访工作水平。					及时拨付县信访局录入员工资，保安工资，提高全县信访工作水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	运转保障率	100%		数量 指标	运转保障率	100%
		质量 指标	发放准确率	100%		质量 指标	发放准确率	100%
		时效 指标	发放及时率	100%		时效 指标	发放及时率	100%
		成本 指标				成本 指标
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标	增强服务群众 能力	效果 明显		社会效 益指标	增强服务群众能力	效果 明显
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续 影响 指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意程度	≥90%		服务对 象满意 度指标	服务对象满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县人民政府信访局2023年机关运行经费财政拨款预算217.04万元，比2022年预算减少185.46万元，下降46.08%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

利辛县人民政府信访局2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县人民政府信访局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县人民政府信访局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表

见附表：利辛县人民政府信访局2023部门预算公开表