利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年部门预算

  

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

 

第二部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入情况说明

3.关于2023年支出情况说明

4.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

5.关于2023年收支预算总体情况说明

6.关于2023年收入预算情况说明

7.关于2023年支出预算情况说明

8.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2023年部门预算表

附表：2023部门预算批复表（利辛县医疗保障局）

 

 

第一部分部门概况

1. 主要职责

（一）全县城镇企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位基本医疗保险、生育保险，以及城乡居民医疗保险；

（二）离休干部及六级以上伤残军人医疗保障。

1. 部门预算单位构成

   利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

   三、2023年度主要工作任务

1. 城乡居民基本医保和城镇职工基本医保费用征缴

   全面做好2023年度城乡居民医保的参保缴费工作，确保按期完成参保率达96%以上得目标任务；做好职工医保费用征缴，实现应保尽保。

2. DIP支付方式改革

   正式全面启动DIP实际付费。同时，保持原有的付费方式和DIP付费方式双轨运行，定期进行数据比对分析，保持相对平衡；开展区域内县域医共体及各定点医疗机构按病种分值付费清算工作;配合市医保局开展DIP改革工作的评估研究，完善DIP改革工作方案。

3. 长三角医保“一体化”服务体系建设

   持续扩大异地就医门诊、住院即时结报覆盖范围，切实配合省、市相关系统数据更新，推进长三角地区医保门诊、住院医药费用即时结报。加快优化异地就医短信备案，及时解决实际操作中遇到的问题，确保参保群众异地就医即时结算。

4. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

   及时足额做好六类特殊人群的参保缴费资助工作，确保应保尽保；加大与民政、乡村振兴部门的数据比对，及时掌握新增致贫人口数据，并及时在医保系统准确标识身份类别，确保动态覆盖；对基层经办机构摸排反馈问题及时整改反馈。

5. 重特大疾病医疗保险和救助工程

   发挥基本医保主体作用，城乡居民住院医药费用政策内报销比例达70%以上；增强大病保险减负功能，政策内报销比例达到60%，落实好六类特殊人群大病保险、医疗救助倾斜支付。

6. 探索新型管理模式

学习借鉴先进地区典型经验，积极探索意外伤害调查理赔交商业保险公司承办的新型模式。

 

 

第二部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算8746.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7646.22万元、政府性基金预算拨款1100.00万元。支出按支出项目分为：基本支出309.15万元，项目支出8437.07万元。

二、关于2023年收入情况说明

（一）2023年一般公共预算拨款收入7646.22万元。

（二）2023年政府性基金预算拨款收入1100.00万元。

三、关于2023年支出情况说明

（一）2023年支出按支出项目分为：基本支出309.15万元，项目支出8437.07万元。

（二）2023年基本支出309.15万元。按来源分类，社会保障和就业支出46.16万元，卫生健康支出234.14万元，住房保障支出28.85万元。

（三）2023年项目支出8437.07万元。按来源分类，社会保障和就业支出137.06万元，卫生健康支出7200.01万元，城乡社区支出1100.00万元。

四、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算8746.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

六、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算8746.22万元，其中：一般公共预算拨款收入7646.22万元，占87.42%。政府性基金预算拨款收入1100.00万元，占12.58%。

七、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算8746.22万元。其中，基本支出309.15万元，占3.53%；社会保障和就业支出137.06万元，占1.57%；卫生健康支出7200.01万元，占82.32%；城乡社区支出1100.00万元，占12.58%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算18.60万元，主要用于保障机关办公区日常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费等运行支出。

（二）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分2023年部门预算表

附表： 2023部门预算批复表（利辛县医疗保障局）