利辛县招商服务中心2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

 

第二部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2023年部门预算表

附表：2023部门预算批复表（利辛县招商服务中心）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

负责全县的招商引资和经济协作及重点项目的商务洽谈、运作协调、跟踪服务工作；负责招商引资项目的收集、整理、编制、推介及招商引资项目库建设工作；负责对招商引资人和招商引资项目资金到位情况进行统计、认定、考核及风险评估，出具专用统计报表及评估报告；完成县委县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2023年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县招商服务中心	公益一类事业单位
2

 

 

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是围绕县委县政府中心工作，继续做好项目的跟踪、洽谈、服务工作，争取完成全年招商引资任务目标。

 

 

 

第二部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算260.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款260.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入260.52万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务232.4万元，占89.2%；社会保障和就业支出17.23万元，占6.61%；医疗卫生支出0.11万元，占0.04%；住房保障支出10.77万元，占4.15%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款260.52万元，比2022年预算拨款减少16.87万元，减少6.1%，减少原因主要是外出招商开支减少，客商接待减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出232.4万元，占89.2%；社会保障和就业支出17.23万元，占6.61%；医疗卫生支出0.11万元，占0.04%；住房保障支出10.77万元，占4.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2023年预算232.4万元，比2022年预算减少16.2万元，减少6.5%，减少原因主要是2023年度外出招商缩减开支，客商接待减少等等。其中:“行政运行”预算232.4万元，主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2023年预算17.23万元，比2022年预算增加3万元，增长21.1%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算0.11万元，比2022年预算减少5.56万元，减少98%，减少原因政府政策的变化可能会导致事业单位的卫生健康支出减少。例如，政府可能会出台政策，限制事业单位的卫生健康支出，以节约财政开支等。“事业单位医疗”预算0.11万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2023年预算10.77万元，比2022年预算增加1.88万元，增长21.1%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算8.62万元，“提租补贴”预算2.15万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出110.52万元，其中：

工资福利支出103.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算260.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算260.52万元，其中：一般公共预算拨款收入260.52万元，占100%，比2022年预算减少16.87万元，减少6.1%，减少原因主要是外出招商缩减开支，客商接待减少等。

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算260.52万元，比2022年预算减少16.87万元，减少6.1%，减少原因主要是外出招商缩减开支，客商接待减少等。其中，基本支出110.52万元，占42.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占57.6%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套），本单位已经车改。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2023年部门预算表

附表： 2023部门预算批复表（利辛县招商服务中心）