附件5

利辛县巩店镇人民政府（部门、单位名称）2023年部门（单位）预算

（具体内容与本部门（单位）2023年部门（单位）预算实际情况相衔接）

2023年2月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门（单位）预算表

1.利辛县巩店镇人民政府2023年收支总表

2.利辛县巩店镇人民政府2023年收入总表

3.利辛县巩店镇人民政府2023年支出总表

4.利辛县巩店镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.利辛县巩店镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.利辛县巩店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县巩店镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县巩店镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县巩店镇人民政府2023年项目支出表

10.利辛县巩店镇人民政府2023年政府采购支出表

11.利辛县巩店镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，认真落实各项财政经济政策，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格“三公经费”管理，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。严格项目支出预算编制，提高预算管理绩效，进一步提高预算编制完整性和精准度。

二、部门（单位）预算构成

   【如本部门有下属单位】

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县巩店镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

 三、2023年度主要工作任务

   坚持改革创新，增强发展新动力，深化农村综合改革；贯彻协调发展，统筹区域经济迈向新台阶；加快实施脱贫攻坚，实现共同富裕，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局；加强思想政治建设和党风廉政建设，着力打造廉洁从政的社会环境。

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县巩店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。利辛县巩店镇人民政府2023年收支总预算1094.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县巩店镇人民政府2023年收入预算1094.53万元，其中，本年收入1094.53万元，上年结转结余0万元。

本年收入1094.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1094.53万元，占100%，比2022年预算增加432.97万元，增长65.44%，增长原因主要是人员工资的增加及新增军服专干的三类人员支出。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县巩店镇人民政府2023年支出预算1094.53万元，比2022年预算增加9.68万元，增长432.97万元，增长65.44%，增长原因主要是人员工资的增加及新增军服专干的三类人员支出。其中，基本支出1094.53万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县巩店镇人民政府2023年财政拨款收支预算1094.53万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款1094.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出812.36万元，占74.22%；社会保障和就业支出219.66万元，占20.07%；卫生健康支出0.77万元，占0.07%；住房保障支出61.74万元，占5.64%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县巩店镇人民政府2023年一般公共预算支661.56万元，比2022年预算增加432.97万元，增长65.44%，增长原因主要是人员工资的增加及新增军服专干的三类人员支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出812.36万元，占74.22%；社会保障和就业支出219.66万元，占20.07%；卫生健康支出0.77万元，占0.07%；住房保障支出61.74万元，占5.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算431.44万元，比2022年预算增加380.92万元，增长88.29%，增长原因主要是人员工资的增加及新增军服专干的三类人员支出。

2.一般公共服务支出（类）卫生健康（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0.77万元，比2022年预算下降60.2万元，下降99.27%，增长（下降）原因主要是人员支出结构的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算99.67万元，比2022年预算增加99.67万元，增长83.06%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高及支出项目的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算49.48万元，比2022年预算增加12.26万元，增长24.78%，增长原因主要是住房公积金缴费基数的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县巩店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1094.53万元，其中，人员经费1039.92万元，公用经费51.23万元。

（一）人员经费1039.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县巩店镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县巩店镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县巩店镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县巩店镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县巩店镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县巩店镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算51.23万元，比2022年预算增加14.4万元，增长39.1%，增长主要原因是公用经费拨付标准的提高。

（三）政府采购情况。

利辛县巩店镇人民政府2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县巩店镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：本单位没有用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县巩店镇人民政府2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县巩店镇人民政府2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     2023年部门基本支出预算分来源明细表

                                                                                                                             单位：万元

见附表：XX（部门、单位名称）2023部门预算公开表