利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

 

第一部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2023年部门利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算表

1.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年收支总表

2.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年收入总表

3.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心）2023年支出总表

4.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年财政拨款收支总表

5.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年一般公共预算支出表

6.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年项目支出表

10.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年政府采购支出表

11.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责机关事业养老保险、城镇职工养老保险、退休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作；按照省市要求具体实施企业养老保险全国统筹工作；负责制定全县养老保险基金收支预算，拟定县级养老保险征缴工作目标，做好本级养老保险扩面征缴参保登记工作。

（二）负责制定全县城乡居民养老保险工作的实施方案;负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险有关政策；负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；负责城乡居民养老保险费的汇集、上缴和使用；承办本级城乡居民养老保险业务的具体登记、档案管理、帐户处理、待遇核定和发放等工作。   

   （三） 负责企业退休人员基本信息审核、接收、移转，建立和完善退休人员基本信息库，统计上报退休人员社会化管理服务基础数据；开展离退休人员生存状况调查，对领取养老金资格进行认证；进一步完善社保服务，在提高管理精细化程度和服务水平上下功夫，实现应保尽保、应助尽助、应享尽享。   

   （四）负责新批退休人员的待遇核定；死亡离退休人员丧葬补助费、一次性困难补助费及供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；负责养老金社会化发放日常管理；负责企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务服务中心工作。   

   （五）负责养老保险基金管理工作，主要包括城镇企业职工基本养老保险基金、农村社会养老保险基金的会计核算和财务管理工作；反映和监督基金及各项资产的运行状况，及时编制各项会计报表工作；稳抓社保基金风险防控管理，确保社保基金安全。

二、部门预算构成

    利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

 三、2023年度主要工作任务

   （一）以落实社会保障政策、确保离退休人员养老金按时足额发放，加强社会保险基金管理和扩面工作为重点。

（二）认真负责城镇职工养老保险、城乡居民养老保险和企业退休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作，加强社会保险基金管理和扩面工作为重点。

（三）积极宣传和贯彻执行城乡居民养老保险有关政策；坚持以人为本，强化为民服务意识，稳步推进全县城乡居民养老保险工作。

（四）认真做好新批退休人员的待遇核定；死亡离退休人员丧葬补助费、供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；养老金社会化发放日常管理；企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务服务所工作。

 

 

第二部分 2023年利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入部门利辛县人力资源和社会保障局预算管理。利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年收支总预算26842.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年收入预算26842.37万元，其中，本年收入26842.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入26842.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入14042.37万元，占52%，比2022年预算减少18206.32万元，下降56%，下降原因主要是疫情影响经济发展减速，财政收入减少；政府性基金预算拨款收入12800万元，占48%，比2022年预算减少5890万元，下降32%，下降原因主要是经济发展缓速。                       

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年支出预算26842.37万元，比2022年预算减少24096.31万元，下降47%，下降原因主要是按财政压减一般性支出要求。其中，基本支出250.09万元，占1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出26592.28万元，占99%，主要用于"老字号"政府补贴，机关保退休人员差额补等项目发放。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年财政拨款收支预算26842.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14042.37万元、政府性基金预算拨款12800万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入26842.37万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14005.66万元，占52%；卫生健康支出12.88万元，占0.05%；住房保障支出23.83万元，占0.09%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年一般公共预算支出14042.37万元，比2022年预算减少18206.32万元，下降56%，主要原因：是压减了公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14005.66万元，占99%；卫生健康支出12.88万元，占0.092%；住房保障支出23.83万元，占0.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.06万元，比2022年预算增加1.38万元，增长8%，增长原因主要是人员工资增加缴费调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年一般公共预算基本支出250.09万元，其中，人员经费234.81万元，公用经费15.28万元。

（一）人员经费234.81万元，主要包括:基本工资104.35万元、津贴补贴4.77万元、绩效工资54.43万元、机关事业单位基本养老保险费25.42万元、职业年金缴费12.71万元、职工基本医疗保险缴费12.65万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金19.06万元、奖励金0.08万元、对其他个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费15.28万元，主要包括：办公费3.30万元、差旅费2.90万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费4.08万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    

 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年政府性基金支出12800万元，比2022年预算减少5890万元，下降32%，主要原因：一是地方债务监管加强；二是财政支出执行缓慢。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年预算共安排项目支出26592.28万元，比2022年预算减少24114.36万元，下降48%，下降原因主要是无新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 26592.28万元（其中，一般公共预算拨款安排 13792.28万元，政府性基金预算拨款安排12800万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费”项目。

（1）（1）项目概述：用于县财政承担领取待遇人员补贴发放。

（2）立项依据：皖政【2014】84号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》

 利政秘【2015】105号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

（3）实施主体：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间：2023年1月——2023年12月

（5）项目内容：县财政承担领取待遇人员补贴发放每人每月24.5元的基础养老金补贴，工作的有序进行。

（6）年度预算安排：6955万元

（7）绩效目标：有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保目标任务。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般公共预算拨款
项目资金 （万元）			中期资金总额：	6955		年度资金总额：		6955
			其中：财政拨款	6955		其中：财政拨款		6955
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保目标任务。					目标1：有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保目标任务
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：预计2023年我县领取待遇人员达16.218万人，每人每月24.5元，16.218*24.5*12为47680000元，另180000人享受高龄补贴2元，计4320000元，合计69550000万元			数量 指标	指标1：
				6955			指标1：预计2023年我县领取待遇人员达29.432万人，每人每月13.5元，29.432万人*13.5*12为47680000元，另180000人享受高龄补贴2元，计4320000元，合计69550000万元。	6955
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：
							补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

 

 

2.“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目。

（1）项目概述：预计明年全县缴费约有56.6万人，县财政补贴24.7元/人，计14000000元

（2）立项依据： 国发【2014】8号《国务院关于建立统一的城乡居民养老保险制度的意见》

    皖政【2014】84号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》

    亳政秘【2015】62号《亳州市进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法》

    利政秘【2015】105号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

（3）实施主体：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间：2023年1月——2023年12月

（5）项目内容:县财政承担领取待遇人员每人每月13.5元的基础养老金补贴。

（6）年度预算安排:1400万元

（7）绩效目标:有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保目标任务。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		城乡居民养老保险缴费政府补贴
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般预算拨款
项目资金			中期资金总额：	1400		年度资金总额：		1400
（万元）
			其中：财政拨款	1400		其中：财政拨款		1400
			其他资金	0		其他资金		0
总	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
体
目
标
	目标1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴；     对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放。					目标1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴；     对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放。
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标
指
标
	产	数量	指标1：预计明年全县缴费约有56.6万人，县财政补贴24.7元/人，计14000000元。	14000000		数量	指标1：
	出	指标				指标
	指
	标
			……				……
		质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		指标				指标
			……				……
		时效	指标1：			时效	指标1：
		指标				指标
			……				……
		成本	指标1：			成本	指标1：
		指标				指标
			……				……
		……				……
	效	经济效益指标	指标1：：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
	益					益指标
	指
	标
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效	指标1：
						益指标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：
		指标				影响
						指标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	98%	98%	服务对	指标1： 公众满意度	98%	98%
						象满意
						度指标
			……				……
		……				……

3.机关保退休人员差额补项目机关保退休人员差额补项目

（1）项目概述：发放机关事业退休人员基本养老金。2023年1月-2023年12月退休费全年财政需补贴30000万元。

（2）立项依据：安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见（皖政〔2015〕120号）；关于印发《贯彻<安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见>若干政策规定》的通知（皖人社发【2016】30号）。

（3）实施主体：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起始时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：发放机关事业退休人员基本养老金。2023年1月-2023年12月退休费全年财政需补贴30000万元。

（6）年度预算安排：30000万元

（7）绩效目标：按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休养老金

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		机关保退休人员差额
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般公共预算拨款
项目资金			中期资金总额：	30000		年度资金总额：		30000
（万元）
			其中：财政拨款	30000		其中：财政拨款		30000
			其他资金	0		其他资金		0
总	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
体
目
标
	目标1：按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休养老金。					目标1：按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休养老金。
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标
指
标
	产	数量	指标1：			数量	指标1：
	出	指标				指标
	指
	标
			……				……
		质量	指标1：指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		指标				指标
			……				……
		时效	指标1：			时效	指标1：
		指标				指标
			……				……
		成本	指标1：			成本	指标1：
		指标				指标
			……				……
		……				……
	效	社会效益指标	对于保障退休人员生活、维护社会稳定。		影响度较高	社会效	对于保障退休人员生活、维护社会稳定。		影响度较高
	益					益指标
	指
	标
			……				……
						益指标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：
		指标				影响
						指标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	96%	96%	服务对	指标1： 公众满意度	96%	96%
						象满意
						度指标
			……				……
		……				……

4、"老字号"政府补贴项目

（1）项目概述：任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：1、离任村干部预计2022年7800人，工龄补贴31200000元；2、民办老师预计2022年3200人，工龄补贴10400000元；3、农民技术员预计2022年650人，工龄补贴1500000元；4、老拖拉机手预计2022年650人，工龄补贴1500000元； 5、老兽医预计2022年950人，工龄补贴2100000元；6、老公路养护工预计2022年160人，工龄补贴1100000元；7、老放映员预计2022年80人，工龄补贴200000元。

（2）立项依据

    皖组字[2013]22号、皖教师[2013]18号、皖农办[2014]95号、皖农办[2014]96号、皖交人交[2014]75号、皖广字[2014]34号。

（3）实施主体：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起始时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：1、离任村干部预计2022年7800人，工龄补贴31200000元；2、民办老师预计2022年3200人，工龄补贴10400000元；3、农民技术员预计2022年650人，工龄补贴1500000元；4、老拖拉机手预计2022年650人，工龄补贴1500000元； 5、老兽医预计2022年950人，工龄补贴2100000元；6、老公路养护工预计2022年160人，工龄补贴1100000元； 7、老放映员预计2022年80人，工龄补贴200000元。

（6）年度预算安排：4800万元

（7）绩效目标：按时足额发放全县任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。 项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		"老字号"政府补贴
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般预算拨款
项目资金			中期资金总额：	4800		年度资金总额：		4800
（万元）
			其中：财政拨款	4800		其中：财政拨款		4800
			其他资金	0		其他资金		0
总	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
体
目
标
	目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。					目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标
指
标
	产	数量	指标1：			数量	指标1：
	出	指标				指标
	指
	标
			……				……
		质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		指标				指标
			……				……
		时效	指标1：			时效	指标1：
		指标				指标
			……				……
		成本	指标1：			成本	指标1：
		指标				指标
			……				……
		……				……
	效	经济效益指标	指标1：在一定程度上缓解经济压力		影响程度（较高）	经济效	指标1：在一定程度上缓解经济压力		影响程度（较高）
	益					益指标
	指
	标
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效	指标1：
						益指标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：
		指标				影响
						指标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	96%	96%	服务对	指标1： 公众满意度	96%	96%
						象满意
						度指标
			……				……
		……				……

5.利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费项目

（1）项目概述：1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。                                                                            2、根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。                                                                            3、机构改革分流1200人，缴费至2023年12月，企业职工养老保险费。                                                           

（2）立项依据： 根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》

（3）实施主体：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起始时间：2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。                                                                            2、根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。                                                                            3、机构改革分流1200人，缴费至2023年12月，企业职工养老保险费。

（6）年度预算安排：4800万元

（7）绩效目标：实现参保人员应交尽交。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般预算拨款
项目资金			中期资金总额：	4800		年度资金总额：		4800
（万元）
			其中：财政拨款	4800		其中：财政拨款		4800
			其他资金	0		其他资金		0
总	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
体
目
标
	目标1： 实现参保人员应交尽交。					目标1： 实现参保人员应交尽交。
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标
指
标
	产	数量	指标1：1200人，2004年补缴至2020年，每人2000万	2000		数量	指标1：	2000
	出	指标				指标
	指
	标
			……				……
		质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		指标				指标
			……				……
		时效	指标1：			时效	指标1：
		指标				指标
			……				……
		成本	指标1：			成本	指标1：
		指标				指标
			……				……
		……				……
	效	经济效益指标	指标1：：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
	益					益指标
	指
	标
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效	指标1：
						益指标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：
		指标				影响
						指标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	98%	98%	服务对	指标1： 公众满意度	98%	98%
						象满意
						度指标
			……				……
		……				……

6.亦工亦农养老金配套项目

（1）项目概述

亦工亦农养老保险人员待遇发放。

（2）立项依据

   《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县原亦工亦农人员养老保险试行办法的通知》利政办[2009]114号                                                                   

（3）实施主体

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起始时间

2023年1月—2023年12月

（5）项目内容

亦工亦农养老保险人员待遇发放

（6）年度预算安排：1100万元

（7）绩效目标

按时足额发放全县亦工亦农养老保险人员待遇发放

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		亦工亦农养老金配套
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		基金预算
项目资金			中期资金总额：	1100		年度资金总额：		1100
（万元）
			其中：财政拨款	1100		其中：财政拨款		1100
			其他资金	0		其他资金		0
总	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
体
目
标
	目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。					目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标
指
标
	产	数量	指标1：预计享受待遇人员1100人，月领取916666元，年总计11000000	1100		数量	指标1：	1100
	出	指标				指标
	指
	标
			……				……
		质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		指标				指标
			……				……
		时效	指标1：			时效	指标1：
		指标				指标
			……				……
		成本	指标1：			成本	指标1：
		指标				指标
			……				……
		……				……
	效	经济效益指标	指标1：：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
	益					益指标
	指
	标
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效	指标1：
						益指标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：
		指标				影响
						指标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	96%	96%	服务对	指标1： 公众满意度	96%	96%
						象满意
						度指标
			……				……
		……				……

7.职业年金2023清算项目

（1）项目概述

完成2023年职业年金清算项目。

（2）立项依据

   皖人社秘（2021）181号《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》

（3）实施主体

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起始时间

2023年1月—2023年12月

（5）项目内容

完成2023年职业年金清算项目

（6）年度预算安排：24000万元

（7）绩效目标

按时足额完成2023年职业年金清算项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		职业年金2023清算
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		基金预算
项目资金			中期资金总额：	24000		年度资金总额：		24000
（万元）
			其中：财政拨款	24000		其中：财政拨款		24000
			其他资金	0		其他资金		0
总	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
体
目
标
	目标1：按时按量完成职业年金2023清算。					目标1：按时按量完成职业年金2023清算。
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标
指
标
	产	数量				数量	指标1：	指标金额240000000，预计12个月完成清算，平均每月清算20000000	240000000
	出	指标				指标
	指
	标
			……				……
		质量				质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		指标				指标
			……				……
		时效	指标1：			时效	指标1：
		指标				指标
			……				……
		成本	指标1：			成本	指标1：
		指标				指标
			……				……
		……				……
	效	经济效益指标				经济效	对于保障退休人员生活、维护社会稳定。		影响程度（较高）
	益					益指标
	指
	标
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效	指标1：
						益指标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：
		指标				影响
						指标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	98%	98%	服务对	指标1： 公众满意度	98%	98%
						象满意
						度指标
			……				……
		……				……

8.重残及低保特困养老保险代缴项目

（1）项目概述

县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

（2）立项依据

    国发【2014】8号《国务院关于建立统一的城乡居民养老保险制度的意见》

    皖政【2014】84号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》

    亳政秘【2015】62号《亳州市进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法》

    利政秘【2015】105号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

（3）实施主体

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起始时间

2023年1月—2023年12月

（5）项目内容

县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

（6）年度预算安排：650万元

（7）绩效目标

按时足额发放县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		重残及低保特困户养老保险代缴
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		基金预算
项目资金			中期资金总额：	650		年度资金总额：		650
（万元）
			其中：财政拨款	650		其中：财政拨款		650
			其他资金	0		其他资金		0
总	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
体
目
标
	目标1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴；     对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放到位。					目标1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴；     对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放到位。
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标
指
标
	产	数量	指标1：预计本县需代缴贫困人员6.5万人，每人每年100元，共计6500000万	650		数量	指标1：	650
	出	指标				指标
	指
	标
			……				……
		质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		指标				指标
			……				……
		时效	指标1：			时效	指标1：
		指标				指标
			……				……
		成本	指标1：			成本	指标1：
		指标				指标
			……				……
		……				……
		社会效益指标	对于低保特困人员缴费补贴，维护社会稳定。		影响程度（较高）	社会效益指标	对于低保特困人员缴费补贴、维护社会稳定。		影响程度（较高）
			……				……
						益指标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：
		指标				影响
						指标
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	98%	98%	服务对	指标1： 公众满意度	98%	98%
						象满意
						度指标
			……				……
		……				……

 

（二）机关运行经费。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50010万元、政府性基金预算当年财政拨款50010万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分 2023年利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

2023年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14042.37	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	12800.00	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14005.66
		九、卫生健康支出	12.88
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	12800.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	26842.37	本  年  支  出  小  计	26842.37
上年结转结余	0	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	26842.37	支 出  总 计	26842.37