利辛县经济和信息化局：2023年部门预算

 

  

  

  

利辛县经济和信息化局2023年部门预算 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2023年3月

  

  

目 录

  

第一部分 单位概况 

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门单位预算情况说明 

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

  

第四部分 2023年部门算表 

1.利辛县经济和信息化局2023年收支总表

2.利辛县经济和信息化局2023年收入总表

3.利辛县经济和信息化局2023年支出总表

4.利辛县经济和信息化局2023年财政拨款收支总表

5.利辛县经济和信息化局2023年一般公共预算支出表

6.利辛县经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县经济和信息化局2023年项目支出表

10.利辛县经济和信息化局2023年政府采购支出表

11.利辛县经济和信息化局2023年政府购买服务支出表

  

  

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，提出重点行业、重点产品的调整方案；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全县工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企业技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）研究提出全县国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业（不含省属在利煤炭企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题；负责全县船舶制造企业的监督管理；负责县级医药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全县信息化工作，贯彻执行国家、省市有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订县相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

 利辛县经济和信息化局2023年度部门预算是局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县经济和信息化局本级	行政单位
2	……

 三、2022年度主要工作任务

   ㈠规模工业增加值增长14%。

（二）新进规模企业20家。

（三）培育专精特企业3家。

（四）培育省级企业技术中心或工业设计中心1家。

（五）开展“两化”融合管理体系贯标试点企业3家。

（六）推动工业项目建设，力争工业投资增长10%以上。

（七）鼓励企业进行技术改造，力争技改投资增长12%以上。

（八）培育省级绿色工厂或节能环保“五个一百”1家。

（九）承办安徽工业设计大赛专项赛1项。

（十）培育工业精品或产品3个。

（十一）开展企业人才培训5场次，培训企业人才350人次。

（十二）完成年度招商引资任务。

  

第二部分 2023年单位预算情况说明

  

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县经济和信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县经济和信息化局2023年收支总预算272.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县经济和信息化局2023年收入预算272.19万元，其中，本年收入272.19万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入272.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入272.19万元，占100%，比2022年预算增加22.07万元，增长9%，增长原因主要是人员待遇提高；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

三、关于2022年支出总表的说明

利辛县经济和信息化局2023年支出预算272.12万元，比2022年预算增加22.07万元，增长8%，增长原因主要是人员增加及人员待遇提高。其中，一般公务服务支出228.7万元，占84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出26.32万元，占10%，主要用于职工养老保险、职业年金及退休人员独生子女补贴支出；卫生健康支出0.25万元，占1%，主要用于局医疗保障方面支出；住房保障支出16.91万元，占5%；主要用于要用于局机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县经济和信息化局2023年财政拨款收支预算272.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款272.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入272.19万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出199.11万元，占80%；社会保障和就业支出30.82万元，占12%；卫生健康支出16.88万元，占7%；住房保障支出3.3万元，占1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。 

利辛县经济和信息化局2023年一般公共预算支出272.19万元，比2022年预算增加22.07万元，增长8%，主要原因：一是人员调整及工资待遇提高；二是单位业务增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。 

一般公共服务支出199.11万元，占80%；社会保障和就业支出30.82万元，占12%；卫生健康支出16.88万元，占7%；住房保障支出3.3万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算199.11万元，比2021年预算增加55.13万元，增长28%，增长原因主要是一是人员调整及工资待遇提高；二是单位业务增加。

2.卫生健康支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算16.88万元，比2021年预算增加10.88万元，增长181%，增长原因主要是人员增加、待遇提高等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算30.80万元，比2021年预算增加14.77万元，增长88%，增长（下降）原因主要是人员增加、待遇提高等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算33万元，比2022年预算增加18.4万元，增长126%，增长原因主要是人员增加、待遇提高等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出187.19万元，其中，人员经费180.22万元，公用经费6.97万元。

（一）人员经费187.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县经济和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县经济和信息化局2023年无资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

利辛县经济和信息化局2023年预算共安排项目支出73.4万元，比2022年预算增加10.47万元，增加16%，增加原因主要是由于工作增加。主要包括：本年财政拨款安排 73.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 73.4万元），财政拨款结转结余安排0万元。  

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县经济和信息化局2023年预算安排政府采购支出0万元，比2022年预算减少1.02万元，减少100%，减少原因主要是无采购计划。其中，一般公共预算安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县经济和信息化局2023年预算安排政府购买服务支出0万元，比2022年预算减少1.02万元，减少100%，减少原因主要是无采购计划。

十二、其他重要事项情况说明

㈠机关运行经费 

2023年机关运行经费财政拨款预算73.4万元，主要用于保障局办公区日常运转办公费等运行支出。 

㈡政府采购

2023年经信局政府采购预算总额0万元，用于机关采购办公设备。

㈢国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），价值100万元以上的通用设备0台（套）

㈣绩效目标设置情况

2023年项目出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		部门整体预算
实施单位		经信局
项目属性		延续
项目资金  272.19（万元）			中期资金总额：	136万元		年度资金总额：		272.19万元
			其中：财政拨款	136万元		其中：财政拨款		272.19万元
			其他资金			其他资金
总  体  目  标	中期目标（2023年）					年度目标
	1、目标开展安全生产监督企检查企业数116家2、开展经济运行骨干企业调度会12次3、开展企业管理者培训300人次4、培育专精特企业数量3家5、培育省级企业技术中心或工业设计中心数量≥1家6、培育省级绿色工厂或节能环保“五个一百”数量7、培育工业精品或新产品数量3个8、组织企业参展2次9、帮助企业解决用工1000人次。					目标1：企业专项奖补资金兑现率达100% 2、完成县委县政府交办的各项工作
绩  效  指  标	一级  指标	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产  出  指  标	数量  指标	培育“两化”融合管理体系贯标企业数	2家	检查	数量  指标	指标1：
			企业专项奖补资金兑现率	100%	计算		……
		质量  指标	企业专项奖补资金兑现符合性	符合	检查	质量  指标	指标1：
			安全隐患整改率	100%	检查		……
		时效  指标	企业专项奖补资金兑现时效性	及时	检查	时效  指标	指标1：
			安全隐患整改率	100%	检查		……
		成本  指标	单位整体支出	≤全年预算数	计算	成本  指标	指标1：
			“三公经费”增长率	0%	比较		……
	效  益  指  标	经济效益指标	部门改造职责对经济发展所带来的直接或间接影响	分析性复核	程度较高	经济效  益指标	指标1：
							……
		社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响	分析性复核	程度较高	社会效  益指标	指标1：
							……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响指标	对持续发展所带来的直接或间接影响	分析性复核	程度较高	可持续  影响  指标	指标1：
							……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、社会公众满意度	公众评判法	≥90%	服务对  象满意  度指标	指标1：
							……

  

（二）机关运行经费。 

利辛县经济和信息化局2023年机关运行经费财政拨款预算73.4万元，比2022年预算增加10.47万元，增长16%，增长主要原因是业务增加。

（三）政府采购情况。 

利辛县经信局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

截至2023年12月31日，利辛县经信局共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。 

2022年，利辛县经信局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

  

第三部分 名词解释

  

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。