各位代表：

受胡集镇人民政府委托，向大会报告胡集镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算执行计划，请予审议。并请各位列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

     2021年，在县委、县政府和镇党委、政府的坚强领导下，我镇以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实党的政策、方针，积极抢抓战略发展机遇，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全镇经济平稳较快发展，社会事业全面进步。在此基础上，我镇财政预算执行情况良好，财政收入稳定增长，乡村振兴和社会治理等重点支出得到有力保障，2021年财政收支预算任务圆满完成。

（一）2021年财政总预算收入完成5864.929万元。其中：财政预算收入804.929万元；税收收入全年任务数4656.7万元，比2020年多656.7万元，全年完成税收收入5060万元，超出任务数403.3万元。税收收入总量全县排名第2位，收入增幅全县排名第5位，收入完成进度排名全县第5位。

（二）2021年财政总预算支出4605.014万元。其中：人员基本工资，津补贴、住房公积金等福利支出231.133万元，离退休费59万元，抚恤金72.6万元，救济支出8.2万元，其他对个人和家庭的补助支出208.7万元，镇办公费支出96.8万元，公车运行及维护费支出7.8万元，村民组长补助48.9万元，，老党员关爱支出9.8万元，纪检监察支出3万元，社会治安综合治理支出26.2万元，村干部报酬416.7万元，村级办公经费及党建经费支出145万元，土地增减挂直接支出346万元，土地增减挂结余资金自建项目支出1322万元，贫困户光伏收入支出494.11万元，贫困户六园一工工资支出205.47万元，大气污染环境保护支出567.352万元，农村清洁工程支出221.7万元，公益事业建设一事一议建设支出108万元，工会经费支出6.549万元。支出的资金来源于土地增减挂收入及上级所拨付的专项资金；资金支出的资金缺口是上级转移支付资金和专项资金。 

2021年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政管理水平稳步提高，为财政助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，维护社会的安定团结，建设美好家园提供了有力的财力保障。

二、2022年财政预算执行计划：

      2022年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的方针、政策，贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、保民生 ”作为2022年财政工作总体思路。以优化投资环境为抓手，做好招商引资工作，培育煤电工业园企业做大做强，涵养新的收入增长点，确保脱贫攻坚成果、重点建设工程项目顺利实施。以提升人居环境为抓手，加快乡村振兴建设；统筹谋划，协同推进财政预算资金管理，完善国库集中支付制度，优化财政支出结构，推进预算公开透明，完善政府采购，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为胡集富民强镇，乡村振兴提供有力的财力保障。

（一）2022年财政总预算收入计划数5845.175万元（其中：财政预算收入845.175万元，税收收入5000万元）。

（二）2022年财政预算总支出计划数5892.12万元。其中：人员基本工资，津补贴、住房公积金等福利支出418.27万元，离退休费61.95万元，抚恤金73.6万元，救济支出8.2万元，其他对个人和家庭的补助支出209.8万元，镇办公费支出95万元，公车运行及维护费支出7.6万元，村民组长补助48.9万元，，老党员关爱支出9.8万元，纪检监察支出3万元，社会治安综合治理支出26.6万元，农村广播事业支出3万元，食品药品安全支出9.7万元，消防安全支出46万元，防疫支出60万元，村干部报酬436.7万元，村级办公经费及党建经费支出145万元，土地增减挂直接支出350万元，土地增减挂结余资金自建项目支出1200万元，贫困户光伏收入支出504万元，贫困户六园一工工资支出215万元，大气污染环境保护支出560万元，农村清洁工程230万元，乡村振兴支出1000万元，公益事业建设一事一议建设支出170万元。财政预算收入全部用于人员工资，住房公积金，职工养老保险，办公费等；项目工程支出，资金来源于土地增减挂收入及上级所拨付的专项资金；资金支出的缺口是上级转移支付资金和专项资金。 

 要切实完成好2022年的财政工作，任务艰巨，我们将重点抓好以下工作：

   （一）坚持招商引资，培育财源，壮大财源基础。依托煤电工业园，通过招商引资，扩大企业总量、优化存量，加快经济转型升级步伐，积极培育壮大税源。加强与现有重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。

   （二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财政工作的重心，健全社会综合治税管理，税务部门应创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收。细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

   （三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。加强国库集中支付管理，推进国库一体化支付进程，推行公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。切实履行政府采购政策，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

各位代表，做好2022年财政工作，任重道远，我们将以更加务实的作风，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为我镇经济社会快速发展，建设美好胡集做出应有的贡献。

谢谢！