附件5

利辛县残疾人联合会2023年预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

1.利辛县残疾人联合会2023年收支总表

2.利辛县残疾人联合会2023年收入总表

3.利辛县残疾人联合会2023年支出总表

4.利辛县残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

5.利辛县残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

6.利辛县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县残疾人联合会2023年项目支出表

10.利辛县残疾人联合会2023年政府采购支出表

11.利辛县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。

二、单位预算构成

   从预算单位构成看，利辛县残疾人联合会2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2023年度主要工作任务

   （一）是深入学习习近平总书记系列重要讲话论述和《习近平谈治国理政》第四卷，真正武装头脑、指导实践、推动工作；

（二）是持续抓好党建及党风廉政建设工作，坚持主要领导给党员干部上廉政课、廉政（提醒）谈话制度、筑牢拒腐防变的思想道德防线；

（三）是认真做好党管宣传、党管意识形态工作，加强互联网管控、做到文明用网、文明上网；

（四）是对已脱贫的残疾人“要扶上马送一程”，通过健全防止返贫动态监测和帮扶机制，协助民政部门对丧失劳动能力且无法通过产业帮扶的残疾人，按规定纳入农村低保或特困人员兜底救助供养范围。；

（五）是加强困难残疾人种养殖实用技术和电商技能培训，加强就业扶助资金管理，确保如期完成市下达的就业扶持任务数；

（六）是做好残疾人维权和信访维稳工作，上为县委县政府分忧，下为残疾人解困，确保残联系统社会和谐稳定；

（七）是做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为残疾人事业高速发展提供数据参考；

（八）是搞好全国助残日、全国残疾人预防日、国际残疾人日等11个爱残助残重大节日的宣传活动，努力营造全社会关心关注关爱扶残助残的浓厚氛围；

（九）是做好新闻宣传和信息报送工作，继续选树残疾人励志典型，用可见、可学的榜样标杆感染人、鼓舞人、带动人；

（十）是做好贫困精神残疾人药费补助及残疾人儿童康复民生工程和残疾人证办理工作

（十一）是高质量完成省市残联和县委县政府交办的各项任务。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县残疾人联合会2023年收支总预算1099.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入398.12万元、政府性基金预算拨款收入700.9万元，支出包括社会保障和就业支出384.35万元，占34.97%、卫生健康支出5万元，占0.45%、住房保障支出8.77万元，占0.8%、城乡社区支出700.9万元，占63.77%。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县残疾人联合会2023年收入预算1099.02万元，全部为本年收入。

（一）本年收入1099.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入398.12万元，占36.23%，比2022年预算增加76.25万元，增长23.69%，增长原因主要是项目资金名称的变动；政府性基金预算拨款收入700.90万元，占63.77%，比2022年预算减少353.73万元，下降33.54%，下降原因主要是项目名称改变到一般公共预算内。

（二）2023年无上年结转结余。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县残疾人联合会2023年支出预算1099.02万元，比2022年预算减少277.48万元，下降20.16%，下降原因主要是压缩开支。其中，基本支出113.14万元，占10.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出985.88万元，占89.71%，主要用于残疾人项目工作的开展。四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算1099.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款398.12万元、政府性基金预算拨款700.90万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出384.35万元，占34.97%；卫生健康支出5万元，占0.45%；住房保障支出8.77万元，占0.8%；城乡社区支出700.9万元，占63.77%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县残疾人联合会2023年一般公共预算拨款收入398.12万元，占36.23%，比2022年预算增加76.25万元，增长23.69%，增长原因主要是项目资金名称的变动;

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出384.35万元，占34.97%；卫生健康支出5万元，占0.45%；住房保障支出8.77万元，占0.8%；城乡社区支出700.9万元，占63.77%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.35万元，比2022年预算增加1.91万元，增长25.67%，增长原因主要是缴费基数的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.68万元，比2022年预算增加0.96万元，增长25.81%，增长原因主要是缴费基数的增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算83.35万元，比2022年预算减少8.23万元，减少8.98%，减少原因主要是压缩开支。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）2023年预算178万元，比2022年预算增加26万元，增长17.11%，增长原因主要是康复需求增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算87.18万元，比2022年预算增加30.29万元，增长53.24%，增长原因主要是其他残疾人事业项目增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加1.79万元，增长55.76%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.77万元，比2022年预算增加1.79万元，增长25.64%，增长原因主要是缴费基数的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出113.14万元，其中，人员经费109.42万元，公用经费3.72万元。

（一）人员经费109.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

利辛县残疾人联合会2023年政府性基金支出700.90万元，比2022年预算减少353.73万元，下降33.54%，主要原因：残疾人儿童康复救助项目和办理残疾人证费用项目减少，纳入一般公共预算。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县残疾人联合会2023年预算共安排项目支出985.88万元，比2022年预算减少297.44万元，下降23.18%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排985.88万元（其中，一般公共预算拨款安排284.98万元，政府性基金预算拨款安排700.90万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县残疾人联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县残疾人联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“贫困残疾人康复工程（残疾人精神病药费补贴）”项目。

（1）项目概述。困难精神残疾人药费补助根据关于印发2021年《困难残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2021】9号）文件精神，为困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助。每人每年1000元，所需经费由省级财政与县级财政按8:2比例分担。我县应完成省级任务1900人，上级专项资金152万，剩余3100人精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，由县级承担；

（2）立项依据。困难精神残疾人药费补助根据关于印发2021年《困难残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2021】9号）；

（3）实施主体。贫困精神残疾人；

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月；

（5）项目内容。为所有扶贫户中持证精神残疾人5000名发放1000元药费补助；

（6）年度预算安排。全年；

（7）绩效目标。

2.“残疾人的基本服务状况以及需求信息动态更新工作”项目。

（1）项目概述。根据皖残联[2020]24号关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知，及时有效提供残疾人的基本信息，更好的为扶贫工作建立良好的基础，保障好残疾人的基本利益；

（2）立项依据。据皖残联[2020]24号关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知；

（3）实施主体。残疾人；      

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月；

（5）项目内容。为7万名残疾人实施基本服务状况以及需求信息采集；

（6）年度预算安排。全年；

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

利辛县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算85.35万元，比2022年预算减少5.27万元，下降5.75%，下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

依据安徽省残疾人联合会、安徽省发展和改革委、安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽省住房和城乡建设厅、安徽省乡村振兴局关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知要求，为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，该项目是提高残疾人居家生活质量、解放残疾人家庭劳动力、助力残疾人全面发展和共同富裕的一项民心工程，是建设无障碍环境、促进残疾人参与社会生活、共享改革发展的基础条件，预算金额184.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县利辛县残疾人联合会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款398.12万元、政府性基金预算当年财政拨款700.90万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。十二、无。

第四部分 2023年利辛县残疾人联合会预算表

   详见附件：部门预算公开表