第二部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

利辛县司法局2023年收支总预算1654.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1654.19万元。支出包括：公共安全支出1392.68万元、社会保障和就业支出121.19万元、卫生健康支出64.58万元、住房保障支出75.74万元。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县司法局2023年收入预算1654.19万元，其中，本年收入1654.19万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1654.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1654.19万元，占100%，比2022年预算增加229.29万元，增长16.1%，增长原因主要是单位项目预算增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县司法局2023年支出预算1654.19万元，比2022年预算增加229.29万元，增长16.1%，增长原因主要是单位项目预算增加。其中，基本支出1349.69万元，占81.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出304.5万元，占18.41%，主要用于单位业务经费及办案经费等。

 

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县司法局2023年财政拨款收支预算1654.19万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1654.19万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入（含上年结转）1654.19万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1392.68万元，占84.19%；社会保障和就业支出121.19万元，占7.33%；卫生健康支出64.58万元，占3.9%；住房保障支出75.74万元，占4.58%。

 

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县司法局2023年一般公共预算支出1654.19万元，比2022年预算增加229.29万元，增长16.1%，主要原因：单位项目预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1392.68万元，占84.19%；社会保障和就业支出121.19万元，占7.33%；卫生健康支出64.58万元，占3.9%；住房保障支出75.74万元，占4.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出2023年预算1392.68万元，比2022年预算增加222.3万元，增加19%，增加原因主要是2023年度项目预算增加。其中:“行政运行”预算1024.66万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算63.52万元，主要用于日常开支；“基层司法业务”预算29.5万元，主要用于基层司法所办公等支出；“公共法律服务”预算100万元，主要用于法律援助案件补助及148专线邮电费用等支出；“普法宣传”预算10万元，主要用于利辛县去普法宣传业务支出；“社区矫正”预算150万元，主要用于利辛县社区矫正管理局等事务方面的项目支出。“法治建设”经费预算15万元，主要用于行政复议、合法性审查等工作支出。

2.“社会保障和就业”2023年预算121.19万元，比2022年预算减少4.37万元，减少3.48%，减少原因主要是单位2022年度退休人员6人。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算80.79万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出； 机关事业单位职业年金缴费支出预算40.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”2023年预算64.58万元，比2022年预算增加14.11万元，增加27.96%，增加原因主要是医保缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算53.47万元，主要用于预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算11.11万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2022年预算75.74万元，比2022年预算减少2.74万元，减少3.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算60.59万元，“提租补贴”预算15.15万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县司法局2023年一般公共预算基本支出1349.69万元，其中，人员经费1244.25万元，公用经费105.44万元。

（一）人员经费1244.25万元，主要包括:基本工资250.12万元、津贴补贴229.98万元、奖金20.26万元、绩效工资1.9万元、机关事业单位基本养老保险费80.79万元、职业年金缴费40.4万元、职工基本医疗保险缴费63.92万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金60.6万元、其他工资福利支出480.48万元、生活补助13.57万元。

（二）公用经费105.44万元，主要包括：办公费5万元、印刷费10万元、邮电费10万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.8万元、劳务费4.5万元、工会经费8.02万元、福利费、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用41.92万元。

 

 

 

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

利辛县司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县司法局2023年预算共安排项目支出304.5万元，比2022年预算增加180.5万元，增长145.56%，增长原因主要是单位建设社区矫正管理局业务用房修缮。主要包括：本年财政拨款安排304.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 304.5万元。）

 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县司法局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县司法局2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“法律援助”项目。

（1）项目概述。

法律援助是国家在司法制度运行的各个环节和各个层次上，对因经济困难及其他因素而难以通过通常意义上的法律救济手段保障自身基本社会权利的社会弱者，减免收费提供法律帮助的一项法律保障制度。法律援助的形式，既包括诉讼法律服务，也包括非诉讼法律服务。主要采取以下形式：刑事辩护和刑事代理；民事、行政诉讼代理；非诉讼法律事务代理以及法律咨询等；涉及范围为经济困难者、残疾者、弱者，或者经人民法院指定的特殊对象。

（2）立项依据。

为促进我县法律援助事业的健康发展，根据国务院《法律援助条例》、《中央补助地方法律援助办案专款管理暂行办法》等有关规定，实施该项目。

（3）实施主体。

利辛县司法局

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

法律援助是国家在司法制度运行的各个环节和各个层次上，对因经济困难及其他因素而难以通过通常意义上的法律救济手段保障自身基本社会权利的社会弱者，减免收费提供法律帮助的一项法律保障制度。法律援助的形式，既包括诉讼法律服务，也包括非诉讼法律服务。主要采取以下形式：刑事辩护和刑事代理；民事、行政诉讼代理；非诉讼法律事务代理以及法律咨询等；涉及范围为经济困难者、残疾者、弱者，或者经人民法院指定的特殊对象。

（6）年度预算安排。

2023年项目预算安排100万元，县级配套100万元。

 

（7）绩效目标。

利辛县司法局绩效目标表 （2023年度）
转移支付（项目）名称			法律援助
中央主管部门			司法部
地方主管部门			安徽省司法厅		实施单位	利辛县司法局
项目资金 （万元）				全年预算数（A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：中央和省级资金				100%
			同级财政及其他资金	100	100		100%
年度总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2020年我县计划办理法律援助案件1350件。 扩大了法律援助宣传范围，优化法律援助办案质量，保障困难群体法律需求，增强了困难群众法制获得感、幸福感。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办案数量		1500件	1500件	无
			结案率		75%	80%	无
			信息系统案件录入率		100%	100%	无
		质量指标	社会律师办案率		55%	81%	无
			开庭审理案件旁听率		5%	7%	无
			归档卷宗规范率		90%	100%	无
		时效指标	受理案件审批及时率		100%	1	无
			办案补贴发放及时率		100%	100%	无
			批准案件指派率		100%	100%	无
		成本指标	办案补贴标准执行率		1	1	无
			培训费标准执行率		1	1	无
			经费使用合规率		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	政府服务单位，不产生直接经济效益。		/	/	无
					/	/	无
					/	/	无
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率		1	1.308	无
			维护受援人合法权益		0.9	1	无
			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用		0.9	100%	无
		生态效益指标	对生态环境不直接产生影响。		/	/	无
					/	/	无
					/	/	无
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用		90%	90%	无
			在服务和改善民生中的作用		90%	90%	无
			拓展法律援助覆盖面		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		0.9	100%	无
			受益对象满意度		0.9	1	无
			案件有效投诉率		0.01%以下	0	无
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金我，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标，资金使用单位分别按照分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算

 

 

（二）机关运行经费。

利辛县司法局2023年机关运行经费财政拨款预算105.44万元，比2022年预算减少23.36万元，下降18.14%，下降主要原因是厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况。

利辛县司法局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县司法局共有车辆27辆，其中：执法执勤用车27辆。，单位价值100万元以上的专用设备1套。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县司法局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款304.5万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 2023年部门预算表

附表： 2023部门预算批复表（利辛县司法局）