1.“视频数据平台及智能交通系统”项目。
（1）项目概述。利辛县视频数据平台及智能交通系统项目 ，资金总额11471万元，其中：政府性基金拨款安排11471万元。所要达到的绩效为公安机关各项工作提供技术保障，保证公安机关侦查工作的顺利开展。
（2）立项依据。讯飞智元信息科技有限公司承建的利辛县视频数据平台及智能交通系统项目、利辛县视频数据平台及智能交通系统二期项目，均已通过验收，按照合同要求项目款分5年等额支付
（3）实施主体。讯飞智元信息科技有限公司
（4）起止时间。2022年1-12月份
（5）项目内容。1、利辛县视频数据平台及智能交通系统项目已于2018年6月27日通过验收，根据项目建设合同已通过审计，项目总金额为¥76865257.78元（人民币），利辛县视频数据平台及智能交通系统二期项目已于2019年3月26日通过验收，上报项目审计总金额为¥305392723.38元（人民币）按照合同签订项目款分5年等额支付，2022年度一期、二期应支付金额约为11471万元（人民币）（具体金额以审计结果为准）。
（6）年度预算安排。列入公共预算政府性基金11471万元。
（7）绩效目标。有力打击和防范违法犯罪行目标、维护社会治安、保护公民的人身和财产安全、为公安机关侦查办案提供信息化保障。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2022 年度）
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项目名称
|
视频数据平台及智能交通系统
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主管部门及代码
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019【利辛县公安】
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实施单位
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指挥中心
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项目属性
|
长期项目
|
项目期
|
3年
|
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项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
34413万元
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年度资金总额：
|
11471万元
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其中：财政拨款
|
34413万元
|
其中：财政拨款
|
11471万元
|
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其他资金
|
|
其他资金
|
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总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2024年）
|
年度目标
|
|
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为
目标2：维护社会治安
目标3：保护公民的人身和财产安全
目标4：为公安机关信息化建设提供经费保障
|
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为
目标2：维护社会治安
目标3：保护公民的人身和财产安全
目标4：为公安机关信息化建设提供经费保障
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：案件侦破提升率
|
≥30﹪
|
数量指标
|
指标1：案件侦破提升率
|
≥30﹪
|
|
质量指标
|
指标1：案件办理程序的合法性、合规性
|
严格按照相关法规、制度、要求
|
质量指标
|
指标1：案件办理程序的合法性、合规性
|
严格按照相关法规、制度、要求
|
|
指标2：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
指标3：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
|
指标2：经费支出时效性
|
提出申请的7个工作日内
|
指标2：经费支出时效性
|
提出申请的7个工作日内
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
11471万元
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
11471万元
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：提升群众安全感
|
提升程度明显
|
社会效益
指标
|
指标1：提升群众安全感
|
提升程度明显
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：公众满意度
|
≥90﹪
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：公众满意度
|
≥90﹪
|
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
|
2.“指挥调度系统高清视频会议等项目建设经费”项目。
（1）项目概述。，资金总额584.4万元，其中：公共财政预算拨款安排584.4万元。所要达到的绩效为公安信息化工作提供必要的设备，保证公安工作顺利开展.
（2）立项依据。公安机关信息化建设需要。
（3）实施主体。利辛县公安局网安大队。
（4）起止时间。2022年1-12月份
（5）项目内容。信息化建设584.4万元。
（6）年度预算安排。政府性基金收入支出584.4万元（7）绩效目标。有力打击和防范违法犯罪行目标、维护社会治安、保护公民的人身和财产安全、为公安机关侦查办案提供信息化保障。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2022 年度）
|
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项目名称
|
指挥调度系统高清视频会议等项目建设经费
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主管部门及代码
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019【利辛县公安】
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实施单位
|
网安调度
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|
项目属性
|
一次行项目
|
项目期
|
1年
|
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
|
584.4万元
|
年度资金总额：
|
584.4万元
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|
其中：财政拨款
|
584.4万元
|
其中：财政拨款
|
584.4万元
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2024年）
|
年度目标
|
|
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为
目标2：维护社会治安
目标3：保护公民的人身和财产安全
目标4：为公安机关信息化建设提供经费保障
|
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为
目标2：维护社会治安
目标3：保护公民的人身和财产安全
目标4：为公安机关信息化建设提供经费保障
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：案件侦破提升率
|
≥30﹪
|
数量指标
|
指标1：案件侦破提升率
|
≥30﹪
|
|
质量指标
|
指标1：案件办理程序的合法性、合规性
|
严格按照相关法规、制度、要求
|
质量指标
|
指标1：案件办理程序的合法性、合规性
|
严格按照相关法规、制度、要求
|
|
指标2：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
指标3：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
|
指标2：经费支出时效性
|
提出申请的7个工作日内
|
指标2：经费支出时效性
|
提出申请的7个工作日内
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
584.4万元
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
584.4万元
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：提升群众安全感
|
提升程度明显
|
社会效益
指标
|
指标1：提升群众安全感
|
提升程度明显
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：公众满意度
|
≥90﹪
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：公众满意度
|
≥90﹪
|
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
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3.“民警加班执勤补贴”项目。
（1）项目概述。民警加班、执勤补贴，资金总额1306.83万元，其中：公共财政预算拨款安排1306.83万元。
（2）立项依据。根据省人事厅、财政厅皖人社秘【2017】254号、皖人社秘【2017】255号、人社部规【2017】9号、人社部规【2017】10号文件精神，2021年底全局编制共649人； 一、加班补贴全年合计：649*710*12=552.948万元。 二、值勤天数按照每个月22天，一类津贴人员占40%，每天50元，全年执勤补贴为649*40%*50*22*12=342.6720万元；二类津贴人员占60%，每天40元，全年执勤补贴为649*60%*40*22*12=411.2064 元，全局全年的执勤补贴合计753.8784万元。加班执勤补贴共计1306.83万元
（3）实施主体。利辛县公安局政工监督室及警务保障室。
（4）起止时间。2022年1-12月份
（5）项目内容。津补贴1306.83万元。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入1306.83万元。
（7）绩效目标。为我局民警工作时间之外加班提供补助保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2022 年度）
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项目名称
|
民警加班执勤补贴
|
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主管部门及代码
|
019【利辛县公安】
|
实施单位
|
政工监督室、警务保障室
|
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|
项目属性
|
长期项目
|
项目期
|
1年
|
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
1306.83万元
|
年度资金总额：
|
1306.83万元
|
|
|
其中：财政拨款
|
1306.83万元
|
其中：财政拨款
|
1306.83万元
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2024年）
|
年度目标
|
|
|
目标1：为全局民警加班执勤期间提供基本保障
目标2：维持公安机关基本正常运转
目标3：维护社会治安
目标4：有力打击违法犯罪行为
|
目标1：为全局民警加班执勤期间提供基本保障
目标2：维持公安机关基本正常运转
目标3：维护社会治安
目标4：有力打击违法犯罪行为
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：服务对象人数
|
≥615人
|
数量指标
|
指标1：服务对象人数
|
≥615人
|
|
|
指标2：服务基层所对数
|
≥45个
|
指标2：服务基层所对数
|
≥45个
|
|
|
质量指标
|
指标1：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
|
质量指标
|
指标1：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
|
|
|
指标2：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
指标1：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
|
|
指标2：经费支出时效性
|
≤3个月
|
指标2：经费支出时效性
|
≤3个月
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
1306.83万元
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
1306.83万元
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：提升服务对象安全感
|
提升程度明显
|
社会效益
指标
|
指标1：提升服务对象安全感
|
提升程度明显
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：全局民警满意度
|
≥90﹪
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：全局民警满意度
|
≥90﹪
|
|
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
|
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
|
|
4.“辅警工资及保险等”项目。
（1）项目概述。辅警工资及保险等费用，资金总额7372.48万元，其中：一般公共预算拨款7372.4万元。
（2）立项依据。根据公安机关实际工作需要。辅警工资含基本工资（含个人应缴纳社保部分）、工龄补贴、一线执勤人员专项工作经费等部分，共计4444.62万元；单位缴纳社会保险公积金费用2116.07万 元；补充工伤保险费10.43万元；在职(离职)辅警养老保险补缴费用500万元；身体健康体检费、服装购置费、标志服饰购置费、培训经费、工作日志制作费、辅警工作证件制作费等保障费用共计301.28万元。综上，2022年度辅警管理经费共计7372.4万元。
（3）实施主体。利辛县公安局保安监管大队
（4）起止时间。2022年1-12月份
（5）项目内容。工资福利支出7372.4万元。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入7372.4万元。
（7）绩效目标。为公安工作的开展提供人员帮助，辅助公安民警防范和打击违法犯罪，维护社会治安秩序。
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项目支出绩效目标申报表
|
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（ 2022 年度）
|
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|
项目名称
|
辅警工资及保险等
|
|
|
主管部门及代码
|
019【利辛县公安】
|
实施单位
|
保安监管大队
|
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|
项目属性
|
长期项目
|
项目期
|
3年
|
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
22117.2万元
|
年度资金总额：
|
7372.4万元
|
|
|
其中：财政拨款
|
22117.2万元
|
其中：财政拨款
|
7372.4万元
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2024年）
|
年度目标
|
|
|
目标1：为全局辅警基本工资及保险等支出提供保障
目标2：维持公安机关基本正常运转
目标3：维护社会治安
目标4：为公安机关警务辅助力量提供基本保障
|
目标1：为全局辅警基本工资及保险等支出提供保障
目标2：维持公安机关基本正常运转
目标3：维护社会治安
目标4：为公安机关警务辅助力量提供基本保障
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：服务对象人数
|
≥1448人
|
数量指标
|
指标1：服务对象人数
|
≥1448人
|
|
|
指标2：服务基层所对数
|
≥45个
|
指标2：服务基层所对数
|
≥45个
|
|
|
质量指标
|
指标1：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
|
质量指标
|
指标1：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
|
|
|
指标2：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
指标1：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
|
|
指标2：经费支出时效性
|
经费计划支出时间
|
指标2：经费支出时效性
|
经费计划支出时间
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
7372.4万元
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
7372.4万元
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：提升服务对象安全感
|
提升程度明显
|
社会效益
指标
|
指标1：提升服务对象安全感
|
提升程度明显
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
|
影响程度明显
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：全局辅警满意度
|
≥90﹪
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：全局辅警满意度
|
≥90﹪
|
|
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
|
|
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
|
指标3;基层刑侦部门满意度
|
≥90﹪
|
|
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|
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5.“民警、辅警伙食费”项目。
（1）项目概述。民警、协警伙食费，资金总额754.92万元，其中：公共财政预算拨款安排754.92万。
（2）立项依据。根据公安部和上级有关文件精神，以及2019年9月24日县委书记程修略会议讲话中提出增加伙食费的指示和工作实际情况，经请示县主要负责人同意，2022年民警编制人数649人，辅警1448人，共计2097人（标准为300元/月/人），全年需要伙食费为754.92万元
（3）实施主体。利辛县公安局警务保障室
（4）起止时间。2022年1-12月份
（5）项目内容。伙食补助费754.92万元。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入754.92万元。
（7）绩效目标。为我局民警、辅警工作期间就餐问题提供保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序。
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目支出绩效目标申报表
|
|
（ 2022 年度）
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
民警、辅警伙食费
|
|
主管部门及代码
|
019【利辛县公安】
|
实施单位
|
全局各单位
|
|
项目属性
|
长期项目
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
2264.76万元
|
年度资金总额：
|
754.92万元
|
|
其中：财政拨款
|
2264.76万元
|
其中：财政拨款
|
754.92万元
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2024年）
|
年度目标
|
|
目标1：为全局民警、辅警提供基本的就餐生活保障
目标2：维持公安机关基本正常运转
目标3：维护社会治安
目标4：为基层办案单位提供经费保障
|
目标1：为全局民警、辅警提供基本的就餐生活保障
目标2：维持公安机关基本正常运转
目标3：提高全局民警、辅警满意度
目标4：为基层办案单位提供经费保障
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：服务对象人数
|
≥2069人
|
数量指标
|
指标1：服务对象人数
|
≥2069人
|
|
指标2：服务基层所对数
|
≥45个
|
指标2：服务基层所对数
|
≥45个
|
|
质量指标
|
指标1：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
|
质量指标
|
指标1：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
|
|
指标2：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
指标1：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
时效指标
|
指标1：项目完成及时性
|
≤12个月
|
|
指标2：经费支出时效性
|
经费计划支出时间
|
指标2：经费支出时效性
|
经费计划支出时间
|
|
成本指标
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指标1：项目总成本
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754.92万元
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成本指标
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指标1：项目总成本
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754.92万元
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效益指标
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社会效益
指标
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指标1：提升服务对象安全感
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提升程度明显
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社会效益
指标
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指标1：提升服务对象安全感
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提升程度明显
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可持续影响
指标
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指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
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影响程度明显
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可持续影响
指标
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指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
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影响程度明显
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：全局民、辅警满意度
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≥90﹪
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服务对象
满意度指标
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指标1：全局民、辅警满意度
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≥90﹪
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指标2：办案单位满意度
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≥90﹪
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指标2：办案单位满意度
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≥90﹪
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指标3;基层刑侦部门满意度
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≥90﹪
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指标3;基层刑侦部门满意度
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≥90﹪
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6.“中央转移支付资金”项目。
（1）项目概述。中央和省转移支付资金，资金总额2381万元，其中：公共财政预算拨款安排2381万元。
（2）立项依据。中央和省转移支付资金。
（3）实施主体。利辛县公安局各办案单位。
（4）起止时间。2022年1-12月份
（5）项目内容。办案业务费1191万元，业务装备经费1190万元。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入2381万元。
（7）绩效目标。为公安各项工作提供经费保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2022年度）
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项目名称
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中央和省转移支付资金
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主管部门及代码
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019【利辛县公安】
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实施单位
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各办案单位
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项目属性
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长期项目
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项目期
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3年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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7143万元
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年度资金总额：
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2381万元
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其中：财政拨款
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7143万元
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其中：财政拨款
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2381万元
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其他资金
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|
其他资金
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总
体
目
标
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中期目标（2021年—2023年）
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年度目标
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目标1：有力打击和防范违法犯罪行为
目标2：维护社会治安
目标3：保护公民的人身和财产安全
目标4：为基层办案单位提供经费保障
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目标1：有力打击和防范违法犯罪行为
目标2：维护社会治安
目标3：保护公民的人身和财产安全
目标4：为基层办案单位提供经费保障
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产
出
指
标
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数量指标
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指标1：组织专项行动数
|
≥30次
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数量指标
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指标1：组织专项行动数
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≥30次
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指标2：案件侦破率
|
≥70﹪
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指标2：案件侦破率
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≥70﹪
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指标3：追逃能手评选数
|
≥25人
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指标3：追逃能手评选数
|
≥25人
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质量指标
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指标1：案件办理程序的合法性、合规性
|
严格按照相关法规、制度、要求
|
质量指标
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指标1：案件办理程序的合法性、合规性
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严格按照相关法规、制度、要求
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指标2：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
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指标2：案件侦破率的提升
|
大于等于30﹪
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指标3：经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
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指标3：经费支出合规性
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严格执行相关财经法规、制度
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时效指标
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指标1：项目完成及时性
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≤12个月
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时效指标
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指标1：项目完成及时性
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≤12个月
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指标2：案件办结时间
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规定期限内
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指标2：案件办结时间
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规定期限内
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指标3：经费支出时效性
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经费计划支出时间
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指标3：经费支出时效性
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经费计划支出时间
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成本指标
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指标1：项目总成本
|
2381万元
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成本指标
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指标1：项目总成本
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2381万元
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效益指标
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社会效益
指标
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指标1：提升群众安全感
|
提升程度明显
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社会效益
指标
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指标1：提升群众安全感
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提升程度明显
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可持续影响
指标
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指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
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影响程度明显
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可持续影响
指标
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指标1：保障群众生命财产安全的持续影响程度
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影响程度明显
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：公众满意度
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≥90﹪
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服务对象
满意度指标
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指标1：公众满意度
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≥90﹪
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指标2：办案单位满意度
|
≥90﹪
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指标2：办案单位满意度
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≥90﹪
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指标3;基层刑侦部门满意度
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≥90﹪
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指标3;基层刑侦部门满意度
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≥90﹪
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利辛县公安局
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