三、2023年度主要工作任务

  （一）安全生产重点任务

1、实现生产安全事故起数、死亡人数双下降工作目标。

2、实施隐患排查清单制管理和对账销号制度，对重大安全隐患实行挂牌督办。

3、开展常态化督查检查。落实部门间安全风险会商研判机制，强化协调联动。结合春节、“五一”、“十一”等重大节日，坚持“四不两直”，组织执法检查+专家指导服务+主流媒体曝光，开展安全生产常态化督查检查，实行发现问题跟踪督办机制，对责任不落实、治理不彻底的，纳入考核巡查重点，并予以责任追究。

4、着力防控重点行业领域安全风险。加强煤矿、道路交通、危险化学品、燃气、消防等重点行业领域安全监管，确保不发生安全生产形势稳定向好。

5、对各乡镇、部门应急管理工作开展季度与年终考核。

（二）执法大队重点任务

1、严格执法监督，不断提升行政执法水平，提高案卷办理质量。

2、认真开展“双随机一公开”工作。

3、核查相关热线并及时回复。

4、认真完成年度执法检查计划。

5、认真开展社会信用体系工作。

（三）安全监管重点任务

1、抓好烟花爆竹行政许可审批工作。

2、加强工贸、危险化学品、烟花爆竹日常安全监管工作。

3、抓好工贸企业建设项目“三同时”、安全生产标准化创建、企业隐患自查自报等工作。

4、组织工贸、危险化学品、烟花爆竹主要负责人开展安全生产教育培训。

5、配合做好“禁燃禁放”“四送一服”“举报件查处”等工作。

（四）应急指挥重点任务

1、全面履行职能，进一步加强值班工作。

2、建立应急机制，健全预案体系，提升事故灾害应急处置能力。

3、做好全县应急资源系统平台管理工作。

（五）防汛抗旱重点任务

1、提高政治站位，强化底线思维。深入学习习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，提高政治站位，增强风险意识和责任意识，强化底线思维，立足防大汛抗大险、救大灾，按照国家防总和省、市防指文件要求，进一步强化防汛救灾各项部署，细化实化各项措施。

2、持续开展隐患排查整改。深刻汲取河南郑州“7•20”特大暴雨灾害教训，紧盯重点领域、重点部位，持续开展对河道堤防、涵闸泵站、下穿交通涵洞、城乡低洼易涝点、排水管网及井盖、在建涉水工程等风险点隐患排查，建立问题清单，做到隐患整改“五落实”。

3、完善应急物资储备。计划采用“专项债”方式，购买一批应急抢险消防救援物资和应急物资仓库，主要包括乡镇消防车辆及救援装备、防汛抢险大功率泵车、现场指挥部应急照明、冲锋舟、无人机等应急抢险救援物资。

（六）减灾救灾重点任务

1、严格执行自然灾害救助办法。认真开展冬春救助工作，2023年9月份，开展对全县因灾需要冬春救助人员的摸底统计工作，已经向上级申请救助资金，待上级有关部门拨付我县救助资金后，将严格按照《安徽省自然灾害救助办法》及时发放到位，保证冬春救助资金合理合规使用，坚决杜绝优亲厚友等违规发放现象。

2、加强灾情的会商研判。有效应对自然灾害，当灾情发生时，及时报灾、核灾；根据灾情情况开展救助工作。要加强与气象、水利、农业等部门沟通协调，根据气象条件、灾情发展趋势，及时进行灾情会商研判，尽早科学预测灾情发展，制定切实有效的应对措施，做到灾情应对于早、于小，最大限度减少灾害损失。建立会商、调度、考核、通报机制，督促各责任单位履职尽责，全面开展好自然灾害领域的风险防范化解工作。

3、利用普查成果指导实际工作。按照全国自然灾害普查方案，在完成普查任务的基础上，充分利用大数据指导我县减灾救灾工作。

4、继续加强灾害信息员队伍建设。对乡镇灾害信息员进行业务培训，提升乡镇、村级灾害信息员业务能力。

5、做好综合减灾示范社区创建工作。加大社区创建的培育力度，选择条件较好的社区积极进行培育。争取培育4-5个有条件的社区，并纳入考核范围。

6、落实资金使用和管理。加强中央、省级等下拨的救灾资金使用和管理，确保资金合理合规安全使用到位。

7、加强宣传教育和培训。扎实开展全国防灾减灾日活动和国际减灾日活动，提升全社会综合防灾减灾救灾能力。

8、健全防灾减灾救灾体制机制。坚持“统一领导、分级负责、相互协同、属地为主”原则，完善灾害管理体制机制。增强自然灾害监测预警与风险管理能力，加快气象、水文、地震、地质、农业、林业疫病疫源等灾害监测，建设多灾种和灾害链综合监测系统，提高自然灾害早期识别能力。

9、增强基层防灾减灾能力。开展社区灾害风险识别与评估，编制社区灾害风险图，新建或改扩建社区应急避难场所，加强社区灾害应急预案编制和演练。鼓励和支持以家庭为单元储备灾害应急物品，提升家庭和邻里自救互救能力。

（七）政策法规重点任务

1、抓好春秋两期全县应急管理系统干部能力培训班。

2、开展好六月份“安全生产月”和“安全生产走基层活动”系列活动。

3、安全宣传“五进”活动常抓不懈。

4、继续开展好法治政府建设各项工作。

5、做好法制审核及合法性审查工作。

6、检查培训机构及生产经营单位安全教育培训工作。

7、做好本局执法人员执法证年审等工作。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县应急管理局2023年收支总预算534.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县应急管理局2023年收入预算534.72万元，其中，本年收入534.72万元，上年结转结余0万元。

本年收入534.72万元，全部是一般公共预算拨款收入534.72万元，占100%，比2022年预算增加36.83万元，增长7.4%，增长原因主要是新录用两名公务员和工资正常晋级。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县应急管理局2023年支出预算534.72万元，比2022年预算增加36.83万元，增长7.4%，增长原因主要是新录用两名公务员和工资正常晋级。其中，基本支出362.89万元，占67.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出171.83万元，占32.13%，主要用于安全生产监督管理日常工作、防汛抗旱救灾减灾、应急执法车辆运行维护、食堂工作餐费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县应急管理局2023年财政拨款收支预算534.72万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出51.89万元，占9.7%；卫生健康支出25.93万元，占4.85%；住房保障支出31.28万元，占5.85%；灾害防治及应急管理支出425.61万元，占79.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县应急管理局2023年一般公共预算支出534.72万元，比2022年预算增加36.83万元，增长7.4%，主要原因：一是新录用两名公务员；二是年度工资正常晋级。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出51.89万元，占9.7%；卫生健康支出25.93万元，占4.85%；住房保障支出31.28万元，占5.85%；灾害防治及应急管理支出425.61万元，占79.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.18万元，和2022年一样，主要用于单位退休人员独生子女补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算33.37万元，比2022年预算增加5.36万元，增长19.14%，增长原因主要是人员增加和社会保险缴费基数提高；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.68万元，比2022年预算增加2.68万元，增长19.14%，增长原因主要是人员增加和社会保险缴费基数提高；抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算1.65万元，比2022年预算增加0.9万元，增长120%，增长原因主要是2022年预算是2021年抚恤金，2023年预算金额包括2022和2023年抚恤金，含增长部分。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算17.66万元，比2022年预算增加2.68万元，增长17.89%，增长原因主要是新录用两名公务员和社会保险缴费基数提高。事业单位医疗（项）2023年预算8.28万元，比2022年预算增加4.7万元，增长131.28%，增长原因主要是人员增加和社会保险缴费基数提高。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算25.03万元，比2022年预算增加4.02万元，增长19.13%，增长原因主要是新录用两名公务员和社会保险缴费基数提高；提租补贴（项）2023年预算6.26万元，比2022年预算增加1.01万元，增长19.24%，增长原因主要是新录用两名公务员和社会保险缴费基数提高。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算243.25万元，比2022年预算增加81.41万元，增长50.3%，增长原因主要是一是人员增加，工资晋升，二是项目支出增加；安全监管（项）2023年预算115.67万元，比2022年预算增加9.01万元，增长8.45%，增长原因主要是加大对安全生产监督管理支出；事业运行（项）2023年预算51.69万元，比2022年预算减少5.06万元，下降8.92%，下降原因主要是事业单位人员变动；自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算15万元，比2022年预算减少40万元，下降72.73%，下降原因主要是2022年有第一次全国自然灾害综合风险普查经费，这项工作已完成，2023年没有该项支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县应急管理局2023年一般公共预算基本支出362.89万元，其中，人员经费341.31万元，公用经费21.58万元。

（一）人员经费341.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费21.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县应急管理局2023年预算共安排项目支出171.83万元，比2022年预算减少40.19万元，下降18.96%，下降原因主要是2022年有第一次全国自然灾害综合风险普查经费，这项工作已完成，2023年没有该项支出。2023年项目支出全部是本年财政拨款安排171.83万元（其中，一般公共预算拨款安排 171.83万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县应急管理局2023年预算安排政府采购支出1.12万元，比2022年预算减少41.08万元，下降97.35%，下降原因主要是2022年有第一次全国自然灾害综合风险普查40万元，这项工作已完成。全部是一般公共预算安排1.12万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“安全生产专项资金”项目。

（1）项目概述。保障安全监管装备购置，安全隐患治理、隐患举报奖励，政府购买服务、推动企业安全标准化建设、安全生产宣传教育培训，安全文化建设，事故调查等工作顺利开展，负责每年开展一次或两次对工贸企业、危险品经营企业负责人安全监管培训，每年两次对各乡镇各部门负责人安全培训。为强化安全生产思理基础和文化支撑，全民安全素质和防灾避险能力明显提升、安全生产工作的保障基础能更加坚实，对安全生产有关新闻宣传稿件进行奖励，营造安全生产遵法、学法、守法，用法的浓厚氛围，推进依法治安和安全生产事业再上新台价。按照分类分级监督管理的要求进行监督检查，发规事故隐患及时处理,对重大事故隐患实行挂牌督办，每处挂牌隐患需核查、督促整改、验收评估、到销案，常年进行专项安全检查。根据国务院、省、市有关文件规定，“春节”“五一”“夏季高温”“十一”及秋季、“两节”大检查，常年组织，协调、联合执法，取缔非法生产经营单位。对于举报非法生厂危险化学品、道路交通，消防、水上交通、烟花爆竹等重点行业领域安全生产重大事故隐患和非法违法行为的举报人给予奖励。为提高安全生产隐患排查治理科学化和专业化水平，有效预防各类事故的发生，聘请专家对各类企业重点部位、关键环节、危险源控制、日常管理、职业危害等方面进行全方位体检，帮助企业制定切实可行的整改方案和措施，拓宽隐患发现渠道，建立以企业为主的隐患排查治理体系。

（2）立项依据：《安全生产法》、《安徽省自然灾害救助办法》、《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县安全生产举报奖励实施办法的通知》（利政办[2018]3号）、《中共利辛县委利辛县人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（利发【2015】2号文件）、《亳州市人民政府办公室关于进一步推进企业安全生产标准化工作的通知》（亳政办秘【2013】17号）等。

（3）实施主体。利辛县应急管理局

（4）起止时间。常年

（5）项目内容。专家购买服务，办公费及办公设备购置，安全生产检查、隐患整改、挂牌督办、执法检查等下乡，有奖举报查处费用、应急救援补贴、应急值班值守补贴、安全生产培训等。

（6）年度预算安排。2023年度一般公共预算安排资金115.67万元。

（7）绩效目标。见下表

（二）机关运行经费。

利辛县应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算85.83万元，比2022年预算增加9.77万元，增长12.85%，增长主要原因一是新录用两名公务员，人员增加公用定额，二是2022年底新购一辆执法车辆，公务用车运行维护费增加。

（三）政府采购情况。

利辛县应急管理局2023年政府采购预算1.12万元。其中：政府采购货物预算1.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县应急管理局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
2023年部门（单位）预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县应急管理局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171.83万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。