第二部分 2023年公安局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县公安局2023年收支总预算26850.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县公安局2023年收入预算26850.86万元，其中，本年收入26850.86万元。

（一）本年收入26850.86万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20796.59万元，占77.45%，比2022年预算拨款减少82.28万元，减少0.39%，减少原因主要是2023年人员变动以及公安工作实际情况需要；2023年政府性基金预算拨款6054.26万元，比2022年预算拨款减少7341.14万元，减少54.8%，减少原因主要零基预算、“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况。

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三、关于2023年支出总表的说明

利辛县公安局2023年支出预算26850.86万元，比2022年预算减少7423.41万元，减少21.66%，减少原因主要是零基预算、“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况。基本支出12706.72万元，占47.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14144.14万元，占52.68%，主要用于公安机关业务办案专项支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县公安局2023年财政拨款收支预算26850.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20796.6万元、政府性基金预算拨款6054.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入26850.86万元。支出按功能分类分为：公共安全收入18294.18元，占68.13%；社会保障和就业收入1308.27万元，占4.87%；卫生健康收入429.44万元，占1.6%；住房保障收入出764.71万元，占2.85%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县公安局2023年支出预算20796.6万元，比2022年预算拨款减少82.27万元，减少0.39%，减少原因主要一是零基预算、“厉行节约”制度执行；二是公安机关实际支出情况需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出18294.18元，占68.13%；社会保障和就业支出1308.27万元，占4.87%；卫生健康支出429.44万元，占1.6%；住房保障支出764.71万元，占2.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算16804.26万元，比2022年预算减少266.41万元，下降1.6%，增长原因主要一是零基预算、“厉行节约”制度执行；二是公安机关实际支出情况需要

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算463.72万元，比2022年预算减少273.55万元，下降37%，下降原因主要是支出经济科目调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算1026.2万元，比2022年预算增加259.2万元，增长33.8%，增长原因主要是公安机关执法办案支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算11.63万元，比2022年预算增加1.91万元，增长19.7%，增长原因主要是人员及工资变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算815.7万元，比2022年预算增加53.96万元，增长7.1%，增长原因主要是人员及工资变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算407.84万元，比2022年预算增加26.97万元，增长7.1%，增长原因主要是人员及工资变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算73.1万元，比2022年预算增加43.88万元，增长150%，增长原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算429.44万元，比2022年预算增加21.17万元，增长5.19%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算611.77万元，比2022年预算增加94.46万元，增长18.3%，增长原因主要是人员及工资变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算152.94、142.83万元，比2022年预算增加10.11万元，增长7.1%，增长原因主要是人员及工资变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县公安局2023年一般公共预算基本支出12706.72万元，其中，人员经费11513.85万元，公用经费1192.87万元。

（一）人员经费12706.72万元，主要包括:基本工资2571.22万元、津贴补贴2257.68万元、奖金212.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费815.69万元、职业年金缴费407.84万元、职工基本医疗保险缴费423.92万元、其他社会保障缴费20.22万元、住房公积金611.77万元、其他工资福利支出4096.31万元、离休费9.72万元、退休费2.48万元、生活补助73.1万元、奖励金11.23万元等。

（二）公用经费1192.87万元，主要包括：办公费100万元、水费50万元、电费137.35万元、邮电费20万元、维修（护）费20万元、公务接待费6.65万元、工会经费85.54万元、公务用车运行维护费343.2万元、其他交通费430.13万元等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

   利辛县公安局2023年政府性基金预算拨款6054.26万元，比2022年预算拨款减少7341.14万元，减少54.8%，减少原因主要零基预算、“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年政府性基金预算拨款4000万元，比2022年预算拨款增加4000万元，增加100%，增加原因主要公安机关实际支出需要情况。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算2054.26万元，比2021年预算增加129.86万元，增长6.7%，增长原因主要是增长主要是公安机关实际支出需要情况

   八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

       利辛县公安局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、关于2023年项目支出表的说明

   利辛县公安局2023年预算共安排项目支出14144.14万元，比2022年预算减少8350.69万元，下降37.12%，原因主要是零基预算、“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况。主要包括：本年财政拨款安排14144.14万元，其中，一般公共预算拨款安排8089.87万元，政府性基金预算拨款安排6054.26万元。

   十、关于2023年政府采购支出表的说明

   利辛县公安局2023年预算安排政府采购支出112.88万元，比2022年预算减少126.01万元，下降52.7%，下降原因主要是可以通过徽采云统一采购。其中，一般公共预算安排112.88万元，占100%。

   十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

   利辛县公安局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一、民警、协警伙食费，

1. 项目概述。民警、协警伙食费，资金总额754.56万元，其中：公共财政预算拨款安排754.56万元。所要达到的绩效目标为我局民警、辅警工作期间就餐问题提供保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序

   （2）立项依据。根据公安部和上级有关文件精神，以及工作实际情况，经请示县主要负责人同意

   （3）实施主体。利辛县公安局各局属单位。

   （4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

   （5）项目内容。根据公安部和上级有关文件精神，以及2019年9月24日县委书记会议讲话中提出增加伙食费的指示和工作实际情况，经请示县主要负责人同意，2023年民警编制人数648人，辅警1448人，共计2096人（标准为300元/月/人），全年需要伙食费为754.56万元。

   （6）年度预算安排。政府性基金预算安排754.56万元

   （7）绩效目标。

    

（二）机关运行经费。

利辛县公安2023年机关运行经费财政拨款预算633万元，比2022年减少2160.84万元，下降77.2%，下降主要原因是主要零基预算、“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况需要。主要用于保障公安机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县公安局2023年政府采购预算112.88万元。其中：政府采购服务预算112.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县公安局共有车辆147辆，其中：执法执勤用车127辆、特种专业技术用车20辆、。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县公安局37个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8089.87万元、政府性基金预算当年财政拨款6054.26万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年公安局预算表

见附表：利辛县公安局2023部门预算公开表