利辛经济开发区服务中心2021年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目 录

第一部分 利辛经济开发区服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分利辛经济开发区服务中心2021年度部门决算表

一、利辛经济开发区服务中心2021年收入支出决算总表

二、利辛经济开发区服务中心2021年收入决算表

三、利辛经济开发区服务中心2021年支出决算表

四、利辛经济开发区服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表

五、利辛经济开发区服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、利辛经济开发区服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、利辛经济开发区服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、利辛经济开发区服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛经济开发区服务中心2021年度部门决算情况说明

一、利辛经济开发区服务中心2021年收入支出决算总体情况说明

二、利辛经济开发区服务中心2021年收入决算情况说明

三、利辛经济开发区服务中心2021年支出决算情况说明

四、利辛经济开发区服务中心2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、利辛经济开发区服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、利辛经济开发区服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、利辛经济开发区服务中心2021年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、利辛经济开发区服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

利辛经济开发区服务中心2021年度部门决算情况

第一部分  利辛经济开发区服务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、市、县关于经开区发展的法律法规和方针政策。

(二)帮助入驻经济开发区的企业办理注册、项目立项、国土、环评、安评、规划、建设、税务等有关行政审批、许可等事项。

(三)为企业提供优惠政策、投资环境及项目资金等信息咨询服务,指导并协助企业申请办理设备、土地、税收、规模工业、重点项目、贷款贴息、出口补贴、会展、科技等各级各类项目补贴、奖励、优惠政策兑现。

(四)引导企业与县直有关职能部门进行对接,协助企业做好项目资金、品牌培育、信息化管理、人才引进、专利申请、商标注册、基础设施建设等;指导企业进行规模工业、限上商业、规上服务业、战略性新兴产业、高新技术企业申报等方面的工作。

(五) 搭建银企交流平台,组织企业参加政银企对接会，为企业融资、保险办理提供服务。

(六)组织企业高级管理人员、技术人员等进行专项培训;创建“产学研”对接平台,指导企业参加校园招聘、引进高校等科研单位成果,做好人才引进、人力资源储备、知识产权保护等方面服务。

(七)负责采集就业岗位信息,做好职业介绍、就业援助、培训引导、用工登记、劳动合同签订等一系列就业和再就业服务工作。

(八)帮助企业做好名、优、特、精等新产品宣传展示工作,组织企业参加国内、省内、市内各种会展。

(九)做好招商引资工作。为部门招商引资做好接洽、投资咨询、项目谈判等工作。

(十)协助和支持行政村(社区)做好不属于行政管理的制度建设和业务建设,帮助做好农村健康服务、计划生育服务、科普、老龄等工作。

(十ー)支持发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(十ニ)完成县委、县政府交办的其他工作。

 二、机构设置

2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算,与预算一致。

 第二部分  利辛经济开发区服务中心2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  利辛经济开发区服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计170.59万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计170.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加41.66万元，增长32.3%，主要原因是一般公共服务支出支出增加；二是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计170.59万元，其中：财政拨款收入170.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计170.59万元，其中：基本支出145.83万元，占85.5%，项目支出24.76，占14.5%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计170.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加41.66万元，增长32.3%，主要原因是一般公共服务支出支出增加；二是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出145.83万元，占本年支出的85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.9万元，增长13%。主要原因：一般公共服务支出支出增加；二是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出145.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.22万元，占59%;社会保障和就业（类）支出46.67万元，占32%；住房保障（类）支出8.07万元，占5.5%；卫生健康（类）支出4.87万元，占3.5%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.6万元，支出决算为145.83万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出略有增加。其中:基本支出145.83万元，占100%.

1.一般公共服务支出年初预算为80.7万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出略有增加。

2.社会保障和就业支出年初预算34.3万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是相关经费支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算为6.6万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

4.住房保障支出年初预算10.3万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.83万元，其中：人员经费139.46万元，主要包括:工资福利支出80.01万元，基本工资48.95万元、津贴补贴1.68万元、奖金、伙食补助费0万元、绩效工资9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4.84万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金6.39万元、医疗费、其他工资福利支出。其他对个人和家庭的补助支出59.45万元，离休费、退休费19.45万元、退职（役）费、抚恤金18.33万元、生活补助0.31万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金21.36万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费；其中：公用经费6.37万元，主要包括：办公费5.48万元；公务接待0.89万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入24.76万元，本年支出24.76万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.76万元.该项目年初未设置预算，故无比较。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，利辛经开区服务中心机关运行经费支出6.37万元，上年3.96万元，增长61%，主要原因是搬迁至新办公场地，办公用品购置较多。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，利辛经济开发区服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

利辛经济开发区服务中心所涉及两个项目，资金量较小，而且因疫情原因，未开展相关活动。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。