利辛县应急管理局2021年度部门决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623MB19736724/202209-00042	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	利辛县应急管理局2021年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2022-09-10	发布日期：	2022-09-10

索引号：	11341623MB19736724/202209-00042
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县应急管理局
主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	利辛县应急管理局2021年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2022-09-10
发布日期：	2022-09-10

利辛县应急管理局2021年度部门决算

发布时间：2022-09-10 16:35 信息来源：利辛县应急管理局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县应急管理局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 利辛县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县应急管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 利辛县应急管理局概况

一、主要职责

根据利办[2019]33号文件规定，利辛县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督执行国家、地方标准和规程。

(二)负责应急管理工作，指导全县各乡镇、各部门应对

安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和受自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十-)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇政府和利辛经开区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十ニ)按照分级、属地原则，依法监督检査工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻利企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调査评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导，权责一致，权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备，反应灵敏，上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向练合灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，増强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和对财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决制较大及以上安全事故。

(十八)有关职责分工

1、与县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，组织综合防灾戒灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作、会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情.开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息

必要时，县自然资源和规划局(县林业局)，县水利局、县地震局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县发改委(县粮食和物资储备局)在救灾物资储各备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据要下达动用指令。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县应急管理局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入利辛县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县应急管理局本级
2	利辛县安全生产监督执法监察大队
3	利辛县防汛抗旱服务中心

第二部分利辛县应急管理局（部门名称）2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1218.11	一、一般公共服务支出	35	318.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.57	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	28.21
	9		九、卫生健康支出	43	11.13
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	47.57
	12		十二、农林水支出	46	41.21
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	25.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	793.74
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1265.68	本年支出合计	61	1265.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1265.68	总计	65	1265.68
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	1265.68	1265.68
201			一般公共服务支出	318.44	318.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	318.44	318.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.44	318.44
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21
20805			行政事业单位养老支出	27.49	27.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49
20808			抚恤	0.73	0.73
208001			死亡抚恤	0.73	0.73
210			卫生健康支出	11.13	11.13
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13
2011101			行政单位医疗	7.91	7.91
2101102			事业单位医疗	3.22	3.22
212			城乡社区支出	47.57	47.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57	47.57
2120801			征地和拆迁补偿支出	47.57	47.57
213			农林水支出	41.21	41.21
21303			水利	41.21	41.21
2130306			水利工程运行与维护	41.21	41.21
221			住房保障支出	25.37	25.37
22102			住房改革支出	25.37	25.37
2210201			住房公积金	20.23	20.23
2210202			提租补贴	5.15	5.15
224			灾害防治及应急管理支出	793.74	793.74
22401			应急管理事务	361.96	361.96
2240101			行政运行	141.20	141.20
2240102			一般行政管理事务	107.80	107.80
2240106			安全监管	60.00	60.00
2240150			事业运行	52.97	52.97
22402			消防事务	305.20	305.20
2240204			消防应急救援	305.20	305.20
22406			自然灾害防治	126.58	126.58
2240602			森林草原防灾减灾	126.58	126.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1265.68	367.41	898.26
201			一般公共服务支出	318.44	13.24	305.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	318.44	13.24	305.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.44	13.24	305.20
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21
20805			行政事业单位养老支出	27.49	27.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49
20808			抚恤	0.73	0.73
208001			死亡抚恤	0.73	0.73
210			卫生健康支出	11.13	11.13
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13
2011101			行政单位医疗	7.91	7.91
2101102			事业单位医疗	3.22	3.22
212			城乡社区支出	47.57		47.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57		47.57
2120801			征地和拆迁补偿支出	47.57		47.57
213			农林水支出	41.21	41.21
21303			水利	41.21	41.21
2130306			水利工程运行与维护	41.21	41.21
221			住房保障支出	25.37	25.37
22102			住房改革支出	25.37	25.37
2210201			住房公积金	20.23	20.23
2210202			提租补贴	5.15	5.15
224			灾害防治及应急管理支出	793.74	248.25	545.49
22401			应急管理事务	361.96	248.25	113.71
2240101			行政运行	141.20	141.20
2240102			一般行政管理事务	107.80	54.08	53.71
2240106			安全监管	60.00		60.00
2240150			事业运行	52.97	52.97
22402			消防事务	305.20		305.20
2240204			消防应急救援	305.20		305.20
22406			自然灾害防治	126.58		126.58
2240602			森林草原防灾减灾	126.58		126.58
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1218.11	一、一般公共服务支出	30	318.44	318.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.57	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.21	28.21
	9		九、卫生健康支出	38	11.13	11.13
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	47.57		47.57
	12		十二、农林水支出	41	41.21	41.21
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	25.37	25.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	793.74	793.74
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1265.68	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1265.68	1218.11	47.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1265.68	总计	58	1265.68	1218.11	47.57
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1218.11	367.41		850.69
201			一般公共服务支出	318.44	13.24		305.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	318.44	13.24		305.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.44	13.24		305.20
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21
20805			行政事业单位养老支出	27.49	27.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49
20808			抚恤	0.73	0.73
208001			死亡抚恤	0.73	0.73
210			卫生健康支出	11.13	11.13
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13
2011101			行政单位医疗	7.91	7.91
2101102			事业单位医疗	3.22	3.22
213			农林水支出	41.21	41.21
21303			水利	41.21	41.21
2130306			水利工程运行与维护	41.21	41.21
221			住房保障支出	25.37	25.37
22102			住房改革支出	25.37	25.37
2210201			住房公积金	20.23	20.23
2210202			提租补贴	5.15	5.15
224			灾害防治及应急管理支出	793.74	248.25		545.49
22401			应急管理事务	361.96	248.25		113.71
2240101			行政运行	141.20	141.20
2240102			一般行政管理事务	107.80	54.08		53.71
2240106			安全监管	60.00			60.00
2240150			事业运行	52.97	52.97
22402			消防事务	305.20			305.20
2240204			消防应急救援	305.20			305.20
22406			自然灾害防治	126.58			126.58
2240602			森林草原防灾减灾	126.58			126.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	245.21	302	商品和服务支出	66.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	166.66	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.13	30205	水费	0.05	310	资本性支出		13.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	1.81	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置		13.51
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	10.34	31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.37	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.27	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.65	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.11	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	312	对企业补助
30309	奖励金	39.71	30229	福利费	8.51	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		286.92	公用经费合计						80.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				47.57		47.57	47.57		47.57
212			城乡社区支出				47.57		47.57	47.57		47.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				47.57		47.57	47.57		47.57
2120801			征地和拆迁补偿支出				47.57		47.57	47.57		47.57


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县应急管理局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县应急管理局（部门名称）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1265.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1265.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少141.75万元，下降10.07%，主要原因是2020年自然灾害救灾（冬春救助）资金在2020年决算里体现，2021年自然灾害救灾（冬春救助）资金2022年1月实施，未在2021年决算中体现。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1265.68万元，其中：财政拨款收入1265.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1265.68万元，其中：基本支出367.41万元，占29.03%；项目支出898.26万元，占70.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1265.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1265.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少141.75万元，下降10.07%，主要原因是2020年自然灾害救灾（冬春救助）资金在2020年决算里体现，2021年自然灾害救灾（冬春救助）2022年1月实施，未在2021年决算中体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1218.11万元，占本年支出的96.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.32万元，下降13.45%。主要原因一是2020年收入全部是一般公共预算财政拨款收入；二是2020年自然灾害救灾（冬春救助）资金在2020年决算里体现，2021年自然灾害救灾（冬春救助）2022年1月实施，未在2021年决算中体现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1218.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.44万元，占26.14%;社会保障和就业（类）支出28.21万元，占2.32%；卫生健康（类）支出11.13万元，占0.91%；农林水（类）支出41.21万元，占3.38%；住房保障（类）支出25.37万元，占2.08%；灾害防治及应急管理（类）支出793.74万元，占65.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.07万元，支出决算为1218.11万元，完成年初预算的366.82%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年预算支出含上年度结余126.58万元；二是比年初预算增加了乡镇消防车购置。其中:基本支出367.41万元，占30.16%；项目支出850.69万元，占69.84%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.44万元，决算数大于预算数的主要原因是市补助乡镇消防车购置项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.7万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因是应急局机关退休一人，防汛服务中心调走一人。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于预算数的主要原因是2021年下半年调增了遗属补助金额。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是局机关退休一人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是防汛服务中心调走一人。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。。年初预算为42.12万元，决算支出41.21万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是防汛中心调走一人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.5万元，决算支出20.23万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是应急局机关退休一人，防汛服务中心调走一人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.13万元，决算支出5.15万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是随着工资增长提租补贴数额加大。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.59万元，决算支出141.2万元，完成年初预算的138.99%，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年一次性工作奖励金。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，决算支出107.8万元，决算数大于预算数的主要原因是应急管理局办公室搬迁产生的装修费、搬迁费等。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为60万元，决算支出60万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.97万元，决算支出52.97万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是2021年行政部分人员调资和事业人员工资普调。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，决算支出305.2万元，决算数大于预算数的主要原因是亳州市应急管理局统一采购消防车，利辛14辆，共计610.4万元，其中市财政负担305.2万元，县财政负担305.2万元，2021年支付。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为126.58万元，决算支出126.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出367.41万元，其中：人员经费286.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入47.57万元，本年支出47.57万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.57万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放2019年一次性工作奖励金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

利辛县应急管理局2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，利辛县应急管理局机关运行经费支出141.2万元，比2020年减少3.06万元，下降2.12%，主要原因是厉行节约，压缩公务开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，利辛县应急管理局政府采购支出总额793.8万元，其中：政府采购货物支出736.98万元、政府采购工程支出53.71万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额793.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.4万元，占授予中小企业合同金额的23.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，利辛县应急管理局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金898.26万元，占项目预算总额的481.43%。从评价情况看，利辛县应急管理局本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县应急局认真贯彻落实习近平总书记关于新时期安全生产、应急抢险救援和防汛抗旱重要指示批示精神，牢固树立安全生产“红线意识”，有力推动安全生产三年专项整治工作，狠抓安全生产责任落实，夯实安全生产基层基础，圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。

2021年度未开展部门评价。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年共有5个项目支出，金额898.26万元，其中：展沟镇、汝集镇、王人镇等14个乡镇14辆消防车610.4万元，2019年一次性工作奖励支出47.57万元，更换办公场所办公室装修53.71万元，安全监管支出60万元，防汛抗旱救灾物资购置126.58万元。5个项目均已完成，达到了应有的社会效益，确保安全形势持续稳定向好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县应急管理局在2021年度部门决算中反映“乡镇消防车辆购置”、“2019年一次性工作奖励支出”等5个项目绩效自评结果。

防汛抗旱救灾物资购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为126.58万元，执行数为126.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买了叉车、打桩机、灭火器、防寒服、折叠床、棉被等15种防汛救灾物资；二是将这些防汛救灾物资验收合格后及时入库。发现的主要问题及原因：一是防汛抢险物资储备较少，种类较单一；二是缺少物资运输车辆。下一步改进措施：一是增加防汛应急物资投资，完善储备物资种类；二是加强应急物资管理，确保发生汛情灾情时，能够及时有效发挥应急物资作用。

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			中央自然灾害防治体系建设-防汛抗旱救灾物资购置		项目负责人及电话		肖玲玲17754205566
主管部门			县人民政府		实施单位		县应急管理局
资金情况			单位：万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	评分标准
（万元）			年度资金总额：	126.58	126.58	10	100%	10	完成指标值得10分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			其中：中央补助	126.58	126.58	10	100%	10
			省级资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	目标：自然灾害防治体系建设补助资金用于备灾点防汛抢险救援、救灾物资126.58万元；				2021年1月5日，126.58万元开标，中标单位为淮北市沐春工贸有限责任公司，中标价62.292万元，剩余资金采取分散采购方式。全部完成采购计划。
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	评分标准
绩效指标	产出指标（70分）	数量指标	15种防汛救灾物资	20	≥10	15	20		完成指标值得20分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
		质量指标	经费支出合规性	40	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	40		添置设备验收通过率大于95%的得40分，每小于1%扣该项0.1分。
		时效指标	经纬支出时效性	20	2021年12月10日前	2021年12月7日	19		完成指标值得20分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
	效益指标（20分）	社会效益指标	灾区社会秩序	10	受灾群众生活有保障，社会稳定		10		全部或基本达成预期指标得10分、部分达成预期指标并具有一定效果8分、未达成预期指标且效果较差5分。
	效益指标（20分）	可持续影响指标	长效发挥	10	项目实施后的成效发挥，对社会保障救助事业的可持续影响情况。	影响程度较高	9		全部或基本达成预期指标得10分、部分达成预期指标并具有一定效果8分、未达成预期指标且效果较差5分。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	10	≤0%	群众对减灾效果的认可程度较高	10		受灾群众投诉率≤0%，得10分，如果出现一次扣0.2分，本项最低得分为0分。
总分				100			98

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度中央自然灾害防治体系建设-防汛抗旱救灾物资购置项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分附件

2021年度中央自然灾害防治体系建设

-防汛抗旱救灾物资购置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

利辛县防洪堤防总长302.78公里，南部展沟镇、新张集乡、阚疃镇、胡集镇位于西淝河下段、乌江洼地，地势低洼，遇到集中降水，容易发生洪涝灾害。为增强我县的救灾物资储备和提升抢险救援能力，满足全县的防汛抢险救灾需求，2020年10月26日，《安徽省财政厅关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（皖财建〔2020〕1186号）下达我县基层备灾能力建设资金350万元，其中用于备灾点防汛物资50万元,救灾能力建设资金300万元。2020年完成223.42万元，2021年完成126.58万元。

（二）项目绩效目标。

自然灾害防治体系建设补助资金用于备灾点防汛抢险救援、排涝物资及备灾点救灾物资储备126.58万元。增强了我县的救灾物资储备和提升抢险救援能力，减少自然灾害损失，保障我县经济稳步发展。

二、绩效评价工作开展情况

为切实加强中央和省级转移支付资金管理使用，有力提升自然灾害救灾资金使用效益。县应急管理局按照《省应急管理厅关于开展2020度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，经过反复沟通衔接，全面完成了自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效评估工作。评估工作重点围绕绩效评估内容、数据和评价指标对标对表，最大限度降低了差错漏误率。2021年度计划投入资金126.58万元，按照《国家应急保障重点物资分类目录》，计划购置打桩机、灭火器、折叠床、防寒服、棉被等15种防汛救灾物资126.58万元，实际完成126.58万元，完成率100%。

三、综合评价情况及评价结论

根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2021年度自然灾害防治体系建设补助专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2020年11月份，我局召开局领导班子会议研究资金使用方案，成立了以副局长肖玲玲为组长，林海涛、王彦民、刘桢等为成员的专项资金使用购置工作领导小组。按照方案，采取招投标方式采购。

（二）项目过程情况。

这批防汛抢险、救灾物资共计126.58万元，在县城投公司挂网招标，2021年1月5日开标，采用询价招标方式，中标单位为淮北市沐春工贸有限责任公司，中标价62.292万元，签约合同并按照合同执行。经县领导和财政部门同意，剩余资金64.283万元通过分散采购形式购买。县应急管理局按照物资采购计划，采购组通过实地走访、物品查验比对等方式确定购买商家，完成采购任务。物资采购后按照有关要求和程序及时验收入库，并报请有关部门监督和审计。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：完成15种防汛救灾物资采购，年度指标值≥10种，实际完成15种，完成率100%。

2、质量指标：本项目严格控制成本，物资采购通过招标大大节约成本，使有限的资金购买更多高质量物资。采购物资质量合格，严格执行相关财经法规、制度，确保经费支出合规。

3、时效指标：确保采购物资质量，严格按标书、合同验收入库，项目资金于2021年12月7日支付完毕。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：我县按照上级要求，防汛救灾物资每年要递增补充，项目实施能减轻灾害带来的损失，增强我县的救灾物资储备和抢险救援能力。2021年汛期，城区多处积水，影响市民出行和交通安全，县领导3次连夜安排我局排水泵在城区长春路、衣服街等处抽排积水，抽排时长近300小时，2022年8月份在展沟镇苏湾抽排农田积水，起到很好效益。满足全县23个乡镇的防汛抢险救灾需求；项目有利于提高防灾减损的管理水平，灾害学与经济学结合是有效改进并提高灾害经济损失评估水平的有效途径。保障受灾困难群众基本生活；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。

群众满意度大于98%。

2、可持续影响指标：通过项目实施，使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强，影响程度较高。

3.满意度指标完成情况分析：服务对象受灾困难群众满意度高，受灾群众投诉率≤0%，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定。没有出现投诉现象。

五、主要经验及做法

一是领导重视，及时部署；

二是严格按照仓库管理及财务管理制度，加强项目管理与监督，确保项目实施规范；

三是节约资金，通过在县城投公司挂网招标，多家投标，可以大大节约成本。

六、存在问题及原因分析

一是仓库坐落在展沟镇，位置偏远，没有运输车辆，仓库维护，物资保养费用相对高；

二是防汛救灾物资金额大，须采用公开招标进行，公开招标时间长，物资零散，汛期来临前没办法完成采购。

附件2：部门三公经费公开

利辛县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13	9.98
因公出国（境）费
公务接待费	3	2.88
公务用车购置及运行维护费	10	7.1
其中：公务用车运行维护费	10	7.1
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.98万元，完成预算的76.77%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待和公务用车支出。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.88万元，占28.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.1万元，占71.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算一样。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2.公务接待费支出2.88万元, 与2021年度预算相比，减少0.12万元，下降4%，下降的原因是厉行节约，严格控制不必要支出。2021年利辛县应急管理局国内公务接待共20批次，（其中外事接待0批次），193人次（其中外事接待0人次）。主要是用于安全生产检查、事故调查等接待支出。经费使用贯彻党中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，与2021年度预算相比，减少2.9万元，下降29%，下降的原因是厉行节约，减少不必要的公务活动。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算一样，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费7.1万元，与2021年度预算相比，减少2.9万元，下降29%，下降的原因是厉行节约，减少不必要的公务活动。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于督导检查全县安全生产、防汛抗旱、救灾减灾等工作。截至2021年12月31日，利辛县应急管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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