利辛县展沟镇人民政府
| 索引号： | 113416230031851190/202105-00006 | 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县展沟镇人民政府 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 利辛县展沟镇2020年度部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-05-09 | 发布日期： | 2021-05-09 |
| 索引号： | 113416230031851190/202105-00006 |
| 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县展沟镇人民政府 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 利辛县展沟镇2020年度部门决算情况 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-05-09 |
| 发布日期： | 2021-05-09 |
目 录
第一部分 利辛县展沟镇概况一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县展沟镇 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省利辛县展沟镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
利辛县展沟镇 2020 年度部门决算情况
一、展沟镇政府主要职能
1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的 各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、 群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷，构建和谐社会， 体现以人为本。
2、发展农村经济走向共同富裕。制定全镇产业发展规划，
-2-
指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加 大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔 接，促进农业新技术的推广。
3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡 导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府 转变。
4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决 策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县展沟镇 2020 年度部门决算为镇本级决算。纳入安徽省利辛 县展沟镇人民政府 2020年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
展沟镇党政办公室 |
|
2 |
展沟镇计划生育服务站 |
|
3 |
展沟镇文化广播综合服务站 |
|
4 |
展沟镇经济信息服务站 |
第二部分 利辛县展沟镇 2020 年度部门决算表收入支出
决算总表
-3-
部门：利辛县展沟镇人民政府
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,002,405.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,919,909.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
— 1 —
部门：利辛县展沟镇人民政府 单
事业收入
功能分类科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入 小计
其中：教育收费
经营收入
附属单位上缴收入
类
201
20103
2010301
2010350
2010399
20105
2010550
20106
2010650
208
20805
2080501
2080505
栏次
款 项
合计
一般公共服务支出
政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行事业运行
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
统计信息事务事业运行
财政事务 事业运行
社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出
行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴
1
6,969,586.00
6,740,565.00
1,862,387.00
130,412.00
4,747,766.00
51,972.00
51,972.00
177,049.00
177,049.00
1,083,001.00
768,001.00
387,591.00
380,410.00
2
6,969,586.00
6,740,565.00
1,862,387.00
130,412.00
4,747,766.00
51,972.00
51,972.00
177,049.00
177,049.00
1,083,001.00
768,001.00
387,591.00
380,410.00
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
部门：利辛县展沟镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,922,314.00 |
12,002,405.00 |
1,919,909.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,969,586.00 |
6,969,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,740,565.00 |
6,740,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,862,387.00 |
1,862,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
130,412.00 |
130,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 |
4,747,766.00 |
4,747,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
51,972.00 |
51,972.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
51,972.00 |
51,972.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
177,049.00 |
177,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
177,049.00 |
177,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,083,001.00 |
1,083,001.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
768,001.00 |
768,001.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
387,591.00 |
387,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
380,410.00 |
380,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
315,000.00 |
315,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
315,000.00 |
315,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
197,440.00 |
197,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
31,313.00 |
31,313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31,313.00 |
31,313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
166,127.00 |
166,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103,201.00 |
103,201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62,926.00 |
62,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,611,602.00 |
1,611,602.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,162,500.00 |
1,162,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
1,162,500.00 |
1,162,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
449,102.00 |
449,102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
449,102.00 |
449,102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,919,909.00 |
0.00 |
1,919,909.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支 出 |
1,919,909.00 |
0.00 |
1,919,909.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,919,909.00 |
0.00 |
1,919,909.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,774,940.00 |
1,774,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
277,437.00 |
277,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
277,437.00 |
277,437.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
128,928.00 |
128,928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
128,928.00 |
128,928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,368,575.00 |
1,368,575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
988,575.00 |
988,575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
365,836.00 |
365,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
365,836.00 |
365,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
285,376.00 |
285,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
80,460.00 |
80,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
— 3.%d —
部门：利辛县展沟镇人民政府 单
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本算财政 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,002,405.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
6,969,586.00 |
6,969,586.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,919,909.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,083,001.00 |
1,083,001.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
197,440.00 |
197,440.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
1,611,602.00 |
1,611,602.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,919,909.00 |
0.00 |
1,919,909.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,774,940.00 |
1,774,940.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支 出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支 出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
365,836.00 |
365,836.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支 出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理 支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
13,922,314.00 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
公开05表
部门：利辛县展沟镇人民政府 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,002,405.00 |
12,002,405.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,969,586.00 |
6,969,586.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,740,565.00 |
6,740,565.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,862,387.00 |
1,862,387.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
130,412.00 |
130,412.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 |
4,747,766.00 |
4,747,766.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
51,972.00 |
51,972.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
51,972.00 |
51,972.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
177,049.00 |
177,049.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
177,049.00 |
177,049.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,083,001.00 |
1,083,001.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
768,001.00 |
768,001.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
387,591.00 |
387,591.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
380,410.00 |
380,410.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
315,000.00 |
315,000.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
315,000.00 |
315,000.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
197,440.00 |
197,440.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
31,313.00 |
31,313.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31,313.00 |
31,313.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
166,127.00 |
166,127.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103,201.00 |
103,201.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62,926.00 |
62,926.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,611,602.00 |
1,611,602.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,162,500.00 |
1,162,500.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
1,162,500.00 |
1,162,500.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
449,102.00 |
449,102.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
449,102.00 |
449,102.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,774,940.00 |
1,774,940.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
277,437.00 |
277,437.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
277,437.00 |
277,437.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
128,928.00 |
128,928.00 |
0.00 |
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
128,928.00 |
128,928.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,368,575.00 |
1,368,575.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
380,000.00 |
380,000.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
988,575.00 |
988,575.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
365,836.00 |
365,836.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
365,836.00 |
365,836.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
285,376.00 |
285,376.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
80,460.00 |
80,460.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
公开06表
部门：利辛县展沟镇人民政府 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,789,660.00 |
302 |
商品和服务支出 |
969,758.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,870,917.00 |
30201 |
办公费 |
198,767.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80,460.00 |
30202 |
印刷费 |
65,892.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6,582.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本 养老保险缴费 |
380,410.00 |
30206 |
电费 |
58,968.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
24,856.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险 缴费 |
165,983.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,514.00 |
30211 |
差旅费 |
38,594.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
285,376.00 |
30212 |
因公出国（境）费 用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
189,705.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,242,987.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
184,104.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
部门：利辛县展沟镇人民政府
年
本
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开08表
部门：利辛县展沟镇人民政府 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 安徽省利辛县展沟镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1404.6万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1404.6万元（含结余分配和年末结转结余）。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1404.6万元，其中：财政拨款收入1404.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1404.6万元，其中：基本支出1404.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1404.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1404.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1200.24万元，占本年支出的85.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1200.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697万元，占58.08%;社会保障和就业（类）支出108.3万元，占9%；卫生健康支出（类）19.7万元，占1.64%；节能环保支出161.2万元。占13.4%：；农林水（类）支出177.5万元，占14.79%；住房保障（类）支出36.6万元，占3.05%……。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504万元，支出决算为1404.6万元，完成年初预算的278.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利的增长；二是商品和服务支出增长。
其中:基本支出1200.24万元，占本年支出的85.45%；项目支出192万元，占13.67%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为306万元，支出决算为697万元，完成年初预算的227.78%，决算数大于预算数的主要原因是集镇基础设施建设投入；二是人员工资福利的增长。三是商品和服务支出增长。
2.社会保障和就业（类）年初预算为49.11万元，支出决算为108.3万元，完成年初预算的220.53%。 3.节能环保支出（类） 年初预算为53.73万元，支出决算为161.16万元，完成年初预算的299.94%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利的增长；二是节能环保的投入增加。
4.卫生健康支出（类） 年初预算为41.47万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的47.6%，决算数小于预算数的主要原因是支出结构的调整。
5.住房保障支出（类）年初预算为43.12万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的84.83%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1200.24万元，其中：人员经费1103.26万元，主要包括:基本工资287.1万元、津贴补贴8.05万元、职工基本医疗保险缴费16.6万元、住房公积金28.54万元、退休费20.35万元、抚恤金5.25万元、生活补助139.5万元、医疗费补助0万元、个人农业生产补贴0万元；公用经费96.98万元，主要包括：办公费19.88万元、印刷费6.59万元、水费0.66万元、电费5.9万元、邮电费2.49万元、差旅费3.9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费18.97万元、租赁费6.85万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费20万元、委托业务费0万元、工会经费7.85万元、公务用车运行维护费7.69万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入192万元，本年支出192万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
“展沟镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，安徽省利辛县展沟镇机关运行经费支出96.98万元。
（二）政府采购支出情况。
无
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，安徽省利辛县巩店镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
公开表附后
版权所有：利辛县人民政府 主办：利辛县人民政府办公室 联系电话：0558-8712345
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