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审计发现问题督促整改情况
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序号
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审计项目名称
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审计报告送达时间
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整改责任单位
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审计发现问题
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整改措施
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整改结果
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1
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关于对利辛县科学技术局2020年度预算执行情况的审计
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2021年8月11日
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利辛县科学技术局
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预算编制不科学、不细化
2020年县科技局项目支出预算中列支科技宣传培训项目预算30000元，实际未发生该项目支出；2020年县科技局项目支出预算中列支2020年省科技重大专项项目3000000元，科技创新奖励资助项目6000000元，未细化到具体项目。
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今后加强预算管理，细化预算编制，提高项目预算编制的科学性、准确性（我局已立即已经调整了有关预算科目，补录了少记漏记科目，按要求完成了相关整改工作。）
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已整改
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2
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关于对利辛县科学技术局2020年度预算执行情况的审计
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2021年8月11日
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利辛县科学技术局
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部分支出无预算
2020年县科技局存在无预算支出3316445元。具体如下：
(1)无预算基本支出1207257元。其中支出租赁费3800元， 劳务费48300元，委托业务费156800元，其他交通费12100元，其他商品和服务支出969107元，办公设备购置费17150元。
(2)无预算项目支出2109188元。其中支付利辛县科技企业孵化器二期装修工程费用1754688元；支付利辛县科技企业孵化器二期装修工程设计费129800元；支付利辛县科技企业孵化器二期装修空调费224700元。
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今后严格按审批下达的预算批复和《中华人民共和国预算法》执行预算。（严格按照按审批下达的预算批复和《中华人民共和国预算法》执行预算。加强支出管理。）
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已整改
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3
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关于对利辛县科学技术局2020年度预算执行情况的审计
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2021年8月11日
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利辛县科学技术局
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部分支出超预算
县科技局2020年存在部分支出超预算情况，如：工资福利预算支出849581元，实际支出1473961元，超预算支出624380元；对个人和家庭的补助预算支出112264元，实际支出414640元，超预算支出302376元；办公费预算支出17000元，实际支出25356元，超预算支出8356元；印刷费预算支出5000元，实际支出34324元，超预算支出29324元；邮电费预算支出2000元，实际支出76620元，超预算支出74620元；差旅费预算支出5000元，实际支出96630元，超预算支出91630元；工会经费预算支出11100元，实际支出21100元，超预算支出10000元。
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今后严格按审批下达的预算批复及相关规定执行预算。（对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用。建立健全财务内部管理制度，完善支出管理有关制度，严格控制局各项支出，按审批下达的预算批复及相关规定执行预算。）
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已整改
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4
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关于对利辛县科学技术局2020年度预算执行情况的审计
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2021年8月11日
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利辛县科学技术局
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内控财务管理制度执行不严格
(1)费用报销不规范，缺少必要附件涉及金额40578元。如：2020年9月14日支付差旅费1338元，出差审批单显示参加2020年省科技成果转化培训费，未附相关证明文件；2020年12月18日支付杂工费2100元，附件只有发票一张，未附相关的明细和劳务协议；2020年12月18日支付租车费2500元，附件只有发票一张，未附相关的租车协议。(2)使用公务卡结算，涉及金额32174.63元
县科技局2020年差旅费中住宿费普遍未使用公务卡结算，涉及金额32174.63元。如：2020年4月23日支付差旅费和会务费7290元，其中住宿费2290.4元未使用公务卡结算；2020年5月21日支付差旅费7272元，其中住宿费2812元未使用公务卡结算；2020年5月7日支付差旅费4100元，其中住宿费1740元未使用公务卡结算等。
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今后加强财务管理，规范财务费用报销手续和使用公务卡结算，严格执行内控制度。（加强财务管理，严格按照会计制度的规定，进一步加强工作的规范化，加强内部管理，制定完善各项规章制度，强化内控审批流程，切实提高依法行政水平。）
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已整改
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5
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关于对利辛县科学技术局2020年度预算执行情况的审计
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2021年8月5日
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利辛县科学技术局
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县科技局对科技扶贫项目监管不严。县科技局2020年4月28日支付安徽百盛源包装材料有限公司2020年省科技创新扶贫项目费100000元，项目名称为新型纸塑铝复合包装材料制备应用技术项目，项目总投资320000元，其中财政资金160000元，自筹资金160000元，项目起止时间2020年4月1日-2021年4月1日。项目申报资料显示：该项目扶贫指标是采用签订劳动合同聘用贫困户学习培训相关技能，进行劳动就业的形式，为10户贫困户提供就业机会，实现人均收入5000元/年，直接带动贫困人口就业10人。该公司与阚疃镇10户贫困户分别签有贫困户帮扶协议书和劳动合同。经实地抽查4户贫困户中有3户都不了解该项目及公司情况，并表明未签过贫困户帮扶协议书和劳动合同，也未从事相关工作。截至2021年6月18日，项目已经结束未进行验收，安徽百盛源包装材料有限公司在2021年2月5日，分别给帮扶的10户贫困户转账1000元（抽查4户中有3户都不知道钱的来源和事由）。审计调查后，安徽百盛源包装材料有限公司于2021年6月21日分别给该10户贫困户转帐4000元。
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今后加强对科技扶贫项目的监管力度，及时做好跟踪指导，保障科技扶贫资金发挥真正的效益。（加强对科技扶贫项目的监管力度，及时做好跟踪指导，保障科技扶贫资金发挥真正的效益。针对利辛百盛园公司存在的劳动报酬未及时到位情况，我局立即派出人员对全县所有乡村振兴项目进行全面排查，对在项目实施过程中存在的问题逐一整改销号。对于我局存在的内控管理不规范问题，我局已经制定出整改方案，保证整改到位。）
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已整改
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利辛县科技局
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