利辛县数据资源管理局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2022年部门预算表

1.利辛县数据资源管理局2022年收支总表

2.利辛县数据资源管理局2022年收入总表

3.利辛县数据资源管理局2022年支出总表

4.利辛县数据资源管理局2022年财政拨款收支总表

5.利辛县数据资源管理局2022年一般公共预算支出表

6.利辛县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出表

7.利辛县数据资源管理局2022年政府性基金预算支出表

8.利辛县数据资源管理局2022年国有资本经营预算支出表

9.利辛县数据资源管理局2022年项目支出表

10.利辛县数据资源管理局2022年政府采购支出表

11.利辛县数据资源管理局2022年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，拟订相关地方性政策、规定，制定并组织实施全县信息化发展规划、年度计划，推进全县信息化体制改革和管理创新，推动信息化发展优化升级,推进信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施，会同有关部门拟定全县信息产业政策、发展规划，引导信息产业发展，监测分析全县信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。

（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题。统筹信息基础设施建设，规划管理全县公共通信网、互联网、专用通信网等，会同有关部门制订信息内容和信息服务标准；汇总、整合全县信息化软硬件资源，研究制订全县信息产业和信息化建设管理、整合数据、共享数据等标准规范和体系，稳步推进智慧城市建设。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政务外网建设。

（五）负责全县信息化项目的督查考核工作。制定全县信息化项目考核办法，对重点项目进行监管和督查。

（六）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信息化人才培养。

（七）负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并组织实施。拟定全县政务服务机构内部建设规划。负责提供本县政务咨询服务，协调督窗口单位各类行政许可事项的受理、审批、反馈。指导乡镇政务服务工作和乡镇为民服务中心建设工作。

（八）负责协调电信、移动、联通三大运营商数据管理和综合服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

   

部门预算构成：从预算单位构成看，利辛县数据资源管理局2022年度部门预算包括利辛县数据资源管理局本级预算和利辛县数据资源管理局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县数据资源管理局本级	行政单位
2	利辛县数据研究应用中心	公益一类事业单位

 三、2022年度主要工作任务

   （一）协调信息产业重大建设项目的实施，监测分析全县信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。

（二）全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题。汇总、整合全县信息化软硬件资源，研究制订全县信息产业和信息化建设管理、整合数据、共享数据等标准规范和体系，稳步推进智慧城市建设。

（三）全县电子政务系统建设。

（四）全县信息化项目的督查考核工作。

（五）全县信息技术应用、推广工作。

（六）制定政务服务各项规章制度、管理办法，并组织实施。拟定全县政务服务机构内部建设规划。负责提供本县政务咨询服务，协调督窗口单位各类行政许可事项的受理、审批、反馈。指导乡镇政务服务工作和乡镇为民服务中心建设工作。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县数据资源管理局2022年收支总预算417.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入总表的说明

利辛县数据资源管理局2022年收入预算417.32万元，其中，本年收入417.32万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入417.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入417.32万元，占100%，比2021年预算减少35.88万元，下降7.91%，下降原因主要是减少单位开支。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

利辛县数据资源管理局2022年支出预算417.32万元，比2021年预算减少35.88万元，下降7.91%，下降原因主要是减少单位开支。其中，基本支出60.72万元，占14.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出356.60万元，占85.45%，主要用于互联网+政务服务、利辛县大数据中心大楼运维、日常运维、皖事通APP宣传等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

利辛县数据资源管理局2022年财政拨款收支预算417.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款417.32万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出412.93万元，占98.94%；卫生健康支出4.39万元，占1.06%；。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县数据资源管理局2022年一般公共预算支出417.32万元，比2021年预算减少35.88万元，下降7.91%，下降原因主要是减少单位开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出412.93万元，占98.94%；卫生健康支出4.39万元，占1.06%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算372.61万元，比2021年预算增加270.4万元，增长264.55%，增长原因主要是增加了利辛县数据中心大楼的运维和利辛县行政服务中心的运维。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算2.99万元，比2021年预算增加2.99万元，增长100%，增长原因主要是行政人员的增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算37.32万元，比2021年预算增加37.32万元，增长100%，增长原因主要是行政人员的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.39万元，比2021年预算增加1.21万元，增长38.05%，增长原因主要是行政人员的增加和缴费基数的提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出60.72万元，其中，人员经费46.48万元，公用经费4.24万元。

（一）人员经费46.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县数据资源管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县数据资源管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

利辛县数据资源管理局2022年预算共安排项目支出356.6万元，比2021年预算减少20万元，下降5.31%，增下降原因主要是减少了预算项目，节约开支。主要包括：本年财政拨款安排356.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 356.6万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

利辛县数据资源管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

利辛县数据资源管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“互联网+政务服务”项目。

（1）项目概述。

     完成利辛县政务服务的村级代办员人员的生活补贴发放及政务服务的免费邮寄的支出。

（2）立项依据。

（3）实施主体。利辛县数据资源管理局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。村级代办员生活补贴每月每人350元，全县共计361个行政村（社区），每月需要资金12.635万元，全年12个月，供需资金151.62万元整。政务服务免费邮寄的资金预计为4.98万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算156.6万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		互联网+政务服务
实施单位		利辛县数据资源管理局
项目属性		一次性
项目资金 （万元）			中期资金总额：	78.3		年度资金总额：		156.6
			其中：财政拨款	78.3		其中：财政拨款		156.6
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022n年）					年度目标
	目标1：完成村级代办员生活补贴的发放。  目标2：支出免费邮寄资金。					目标1：完成村级代办员生活补贴的发放。  目标2：支出免费邮寄资金。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：361个村	361	村别	数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：	12个月	年内
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：支出数	151.62万元	支付率	经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	满意度	服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

 

 

（二）机关运行经费。

利辛县数据资源管理局2022年机关运行经费财政拨款预算18.17万元，比2021年预算增加18.17万元，增长100%，增长主要原因是人员的增加和预算模块的新增。

（三）政府采购情况。

利辛县数据资源管理局2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县数据资源管理局共有车辆0辆。公务用车0辆、通用设备0台（套）、专用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，利辛县数据资源管理局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款356.6万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

     利辛县数据资源管理局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	417.32	一、一般公共服务支出	412.93
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	4.39
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	417.32	本  年  支  出  小  计	417.32
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	417.32	支 出  总 计	417.32

                                                                                                                    部门公开表2

                   利辛县数据资源管理局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县数据资源管理局

417.32

417.32

417.32

利辛县数据资源管理局

417.32

417.32

417.32

 

                                                                部门公开表3

     利辛县数据资源管理局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	412.93	56.33	356.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.61	16.01	356.60
2010301	行政运行	372.61	16.01	356.60
20104	发展与改革事务	2.99	2.99
2010401	行政运行	2.99	2.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.32	37.32
2013101	行政运行	37.32	37.32
210	卫生健康支出	4.39	4.39
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39
	合 计	417.32	60.72	356.6

 

                                                               部门公开表4

利辛县数据资源管理局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	417.32	一、本年支出	417.32
（一）一般公共预算拨款	417.32	（一）一般公共服务支出	412.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出	4.39
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	417.32	支    出    总    计	417.32

 

 

部门公开表5

利辛县数据资源管理局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	412.93	56.33	52.09	4.24	356.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.61	16.01	15.27	0.74	356.60
2010301	行政运行	372.61	16.01	15.27	0.74	356.60
20104	发展与改革事务	2.99	2.99	2.99
2010401	行政运行	2.99	2.99	2.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.32	37.32	33.82	3.50
2013101	行政运行	37.32	37.32	33.82	3.50
210	卫生健康支出	4.39	4.39	4.39
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	4.39
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39
	合 计	417.32	60.72	56.48	4.24	356.60

 

 

 

部门公开表6利辛县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	52.88	52.88
30101	基本工资	21.64	21.64
30102	津贴补贴	13.30	13.30
30103	奖金	1.80	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99
30109	职业年金缴费	2.99	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	4.49	4.49
302	商品和服务支出	7.84	3.60	4.24
30201	办公费	2.17		2.17
30228	工会经费	2.07		2.07
30239	其他交通费用	3.60	3.60
	合 计	60.72	56.48	4.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

利辛县数据资源管理局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：利辛县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门公开表8

 

利辛县数据资源管理局2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
注：利辛县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                      部门公开表9

利辛县数据资源管理局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
补助补贴类项目	互联网+政务服务	利辛县数据资源管理局	156.60	156.60
保障运转类项目	日常运维	利辛县数据资源管理局	16.00	16.00
保障运转类项目	利辛县数据中心大楼运维	利辛县数据资源管理局	176.00	176.00
其他支出类项目	政务服务手机端皖事通APP宣传工作	利辛县数据资源管理局	8.00	8.00
合 计			356.6	356.6

 

       部门公开表10

利辛县数据资源管理局2022年政府采购支出表                                                                              单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计

注：利辛县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                               部门公开表11

利辛县数据资源管理局2022年政府购买服务支出表                                                                                                                     单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计

注：利辛县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第四部分 2022年部门预算表

见附表：利辛县数据资源管理局2022部门预算公开表