附件5

 

 

利辛县科技局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

 

第二部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2022年部门预算表

附表：2022部门预算批复表（*单位）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

（十）促进地区科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十一）承办政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2022年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县科技局	行政单位
2

 

 

 

三、2022年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求及贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算173.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款173.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入173.79万元。支出按功能分类分为：科学技术支出132.7万元，占76.4%；社会保障和就业支出19.16万元，占11%；医疗卫生支出10.9万元，占6.3%；住房保障支出11.03万元，占6.3%；。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款173.79万元，比2021年预算拨款增加20.99万元，增长13.7%，增长原因主要是预算支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出132.7万元，占76.4%；社会保障和就业支出19.16万元，占11%；医疗卫生支出10.9万元，占6.3%；住房保障支出11.03万元，占6.3%；。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“科学技术支出”2022年预算132.7万元，比2021年预算增加5.7万元，增长4.5%，增长原因主要是2022年度在职人员支出，科学技术支出增加等。其中:“行政运行”预算82.7万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“其他科学技术管理事务支出”预算50万元，主要用于科技奖励与服务和技术创新服务体系支出。

2.“社会保障和就业”2022年预算19.16万元，主要用于单位机关社会保障和就业支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算10.9万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2022年预算11.03万元，用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出123.79万元，其中：

工资福利支出107.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.89万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算173.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2022年收入预算情况说明

2022年一般公共预算拨款173.79万元，比2021年预算拨款增加20.99万元，增长13.7%，增长原因主要是预算支出增加。

八、关于2022年支出预算情况说明

2022年支出预算173.79万元，比2021年预算增加20.99万元，增长13.7%，增长原因主要是预算支出增加。其中，基本支出123.79万元，占71.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占28.8%，主要用于科技奖励与服务和技术创新服务体系支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算5.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用卫生保洁费、日常运转办公费、工会经费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

             无

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2022年部门预算表

附表： 2022部门预算批复表（*单位）