第二部分 2022年公安局预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县公安局2022年收支总预算34274.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入总表的说明

利辛县公安局2022年收入预算34274.27万元，其中，本年收入34274.27万元。

（一）本年收入34274.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20878.87万元，占60.9%，比2021年预算拨款增加6498.93万元，减少45%，增加原因主要是2022年辅警工资列入了一般公共预算拨款以及社会保障和就业等人员支出增加；政府性基金预算拨款收入13395.4万元，占39.1%，比2021年预算拨款减少551.61万元，减少4%，减少原因主要是辅警工资列到一般公共预算里面，减少了6000多万，视频数据视频数据平台及智能交通系统项目增加了4000多万。

三、关于2022年支出总表的说明

利辛县公安局2022年支出预算34274.27万元，比2021年预算增加5947.33万元，增长21%，增长原因主要是公安机关工作需要。其中，基本支出11779.44万元，占34.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22494.83万元，占65.63%，主要用于公安机关业务办案专项支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

利辛县公安局2022年财政拨款收支预算34274.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20878.87万元、政府性基金预算拨款13395.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入34274.27万元。支出按功能分类分为：公共安全支出18574.94万元，占54.19%；社会保障和就业支出1181.56万元，占3.45；卫生健康支出408.23万元，占1.19%；城乡社区支出13395.4万元，占39.07%；住房保障支出714.14万元，占2.1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县公安局2022年一般公共预算支出20878.87万元，比2021年预算拨款增加6498.93万元，减少45%，增加原因主要是2022年辅警工资列入了一般公共预算拨款以及社会保障和就业等人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出18574.94万元，占88.96%；社会保障和就业支出1181.56万元，占5.7%；卫生健康支出408.23万元，占1.94%；住房保障支出714.14万元，占3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算17070.67万元，比2021年预算增加6626.2万元，增长38.8%，增长原因主要一是人员工资调整；二是局机关和所属部门及派出机构正常运转的基本支出需求增加；三支出经济科目调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算737.27万元，比2021年预算减少579.62万元，下降44%，下降原因主要是支出经济科目调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算767万元，比2021年预算增加137万元，增长21.7%，增长原因主要是公安机关执法办案支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算9.72万元，比2021年预算减少9.04万元，下降48.19%，下降原因主要是人员及工资变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算761.74万元，比2021年预算增加70.58万元，增长10.2%，增长原因主要是人员及工资变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算380.87万元，比2021年预算增加346.28万元，增长1000%，增长原因主要是人员及工资变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算29.22万元，比2021年预算增加29.22万元，增长100%，增长原因主要是人员及工资变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算408.23万元，比2021年预算增加122.88万元，增长43.1%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算517.31万元，比2021年预算增加1.06万元，增长0.2%，增长原因主要是人员及工资变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算142.83万元，比2021年预算增加13.24万元，增长10.2%，增长原因主要是人员及工资变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县公安局2022年一般公共预算基本支出11779.44万元，其中，人员经费10586.4万元，公用经费1193.04万元。

（一）人员经费10586.4万元，主要包括:基本工资2249.41万元、津贴补贴2207.53万元、奖金187.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费761.74万元、职业年金缴费380.87万元、职工基本医疗保险缴费393.29万元、其他社会保障缴费14.94万元、住房公积金571.31万元、其他工资福利支出3769.25万元、离休费9.72万元、生活补助29.22万元、奖励金12.1万元等。

 

（二）公用经费1193.0万元，主要包括：办公费55万元、印刷费10万元、水费20万元、电费94万元、邮电费20万元、维修（护）费20万元、租赁费35万元、公务接待费2万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费75.89万元、公务用车运行维护费406.2万元、其他交通费439.94万元等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

   利辛县公安局2022年政府性基金支出13395.4万元，比2021年预算拨款减少551.61万元，减少4%，减少原因主要是辅警工资列到一般公共预算里面，减少了6000多万，视频数据视频数据平台及智能交通系统项目增加了4000多万。具体情况如下

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算11471万元，比2021年预算增加11471万元，增长100%，增长主要是辅警工资列到一般公共预算里面，减少了6000多万，视频数据视频数据平台及智能交通系统项目增加了4000多万。具体情况如下

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算1924.4万元，比2021年预算增加1924.4万元，增长100%，增长（原因主要是增长主要是辅警工资列到一般公共预算里面，减少了6000多万，视频数据视频数据平台及智能交通系统项目增加了4000多万。具体情况如下。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县公安局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

利辛县公安局2022年预算共安排项目支出22494.83万元，比2021年预算增加837.51万元，增长3.9%，增长原因主要是公安机关正常运行及执法办案需要。主要包括：本年财政拨款安排22494.83万元（其中，一般公共预算拨款安排 9099.43万元，政府性基金预算拨款安排13395.4万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

利辛县公安局2022年预算安排政府采购支出238.89万元，比2021年预算减少350.44万元，下降59.5%，下降原因主要是可以通过徽采云统一采购。其中，一般公共预算安排180.97万元，占75.8%；政府性基金预算安排57.92万元，占24.4%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

利辛县公安局2022年预算安排政府购买服务支3620.51万元，比2021年预算增加3620.51万元，增长100%，增长原因主要是将辅警工资列入了政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（一）项目及绩效目标情况。

一、民警、协警伙食费，

1. 项目概述。民警、协警伙食费，资金总额754.92万元，其中：公共财政预算拨款安排754.92万元。所要达到的绩效目标为我局民警、辅警工作期间就餐问题提供保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序

   （2）立项依据。根据公安部和上级有关文件精神，以及工作实际情况，经请示县主要负责人同意

   （3）实施主体。利辛县公安局各局属单位。

   （4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

   （5）项目内容。根据公安部和上级有关文件精神，以及2019年9月24日县委书记会议讲话中提出增加伙食费的指示和工作实际情况，经请示县主要负责人同意，2023年民警编制人数649人，辅警1448人，共计2097人（标准为300元/月/人），全年需要伙食费为754.92万元。

   （6）年度预算安排。一般公共预算拨款754.92万元

   （7）绩效目标。

    

项目支出绩效目标申报表 （  2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 民警、辅警伙食费 主管部门及代码 [033]利辛县公安局 实施单位 利辛县公安局 项目属性 常年项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额：       754.92  年度资金总额：       754.92    其中：财政拨款       754.92    其中：财政拨款       754.92          其他资金      0.00            其他资金       0.00 总 体 目 标 中期目标（2022年—2022年） 年度目标 每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支 每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 服务民辅警人数 ≥2097人 数量指标 服务民辅警人数 ≥2097人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 ≤12月 时效指标 项目完成及时性 ≤12月 成本指标 项目总成本 ≤7549200元 成本指标 项目总成本 ≤7549200元 效益指标 可持续影响指标 项目的实施对公安机关正常运转的影响 影响明显 可持续影响指标 项目的实施对公安机关正常运转的影响 影响明显 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 二、民警加班、执勤补贴。 （1）项目概述。资金总额1306.83万元，其中：公共财政预算拨款安排1306.83万元。所要达到的绩效目标为我局民警工作时间之外加班提供补助保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序 （2）立项依据。根据省人事厅、财政厅皖人社秘【2017】254号、皖人社秘【2017】255号、人社部规【2017】9号、人社部规【2017】10号文件精神， （3）实施主体。利辛县公安局政工监督室及警务保障室。 （4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日 （5）项目内容。2022年底全局在职民警编制共648人；  一、加班补贴全年合计：648*710*12=5520960元。                                   二、值勤天数按照每个月22天，一类津贴人员占40%，每天50元，全年执勤补贴为648*40%*50*22*12=3421440元；二类津贴人员占60%，每天40元，全年执勤补贴为648*60%*40*22*12=4105728元，全局全年的执勤补贴合计7527165元；三，援疆民警补贴20000元；加班执勤补贴共计1306.83万元。 （6）年度预算安排。一般预算拨款收入1306.83万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标申报表 （  2022年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 民警加班、执勤补贴 主管部门及代码 [033]利辛县公安局 实施单位 利辛县公安局 项目属性 常年项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额： 1306.83  年度资金总额： 1306.83    其中：财政拨款 1306.83    其中：财政拨款 1306.83          其他资金      0.00            其他资金       0.00 总 体 目 标 中期目标（2022年—2022年） 年度目标 及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障 及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 服务对象人数 ≥620人 数量指标 服务对象人数 ≥620人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 及时性 ≥100% 时效指标 及时性 ≥100% 成本指标 项目总成本 ≤1306.83万元 成本指标 项目总成本 ≤1306.83万元 效益指标 可持续影响指标 项目的实施对公安工作正常运转的影响 影响明显 可持续影响指标 项目的实施对公安工作正常运转的影响 影响明显 满意度指标 满意度指标 民警满意度 ≥90% 满意度指标 民警满意度 ≥90% 三、辅警工资及保险等。 （1）项目概述。资金总额3620.51万元，其中：一般预算拨款收入3620.51万元。所要达到的绩效为为公安工作的开展提供人员帮助，辅助公安民警防范和打击违法犯罪，维护社会治安秩序。 （2）立项依据。根据公安机关实际工作需要 （3）实施主体。利辛县公安局保安监管大队警务保障室。 （4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日 （5）项目内容。2022年度辅警管理经费预算由辅警工资、社保费用、培训经费及其他保障费用构成，辅警数以2022年12月编制数1448人为准。其中，辅警工资含基本工资（含个人应缴纳社保部分）、工龄补贴、一线执勤人员专项工作经费等部分，共计2751.13万元；单位缴纳社会保险费用、住房公积金等部分，共计2548.48万 元；辅警人身伤害意外保险43.44万元；补充工伤保险10.42万元；在职(离职)辅警养老保险补缴费用500万元；身体健康体检费、服装购置费、标志服饰购置费、培训经费、工作日志制作费、辅警工作证件制作费等保障费用共计243.44万元。综上，2022年度辅警管理经费共计6096.91万元，其中2476.4万元从人员工资部分自动生成，3620.51列入项目。 （6）年度预算安排。政府性基金预算安排3620.51万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标申报表 （  2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 辅警工资及保险等费用 主管部门及代码 [033]利辛县公安局 实施单位 利辛县公安局 项目属性 常年项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额：      3620.51  年度资金总额：   3620.51    其中：财政拨款      3620.51    其中：财政拨款        3620.51          其他资金      0.00            其他资金       0.00 总 体 目 标 中期目标（2022年—2022年） 年度目标 每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志 每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 服务对象数量 ≥1440人 数量指标 服务对象数量 ≥1440人 质量指标 项目完成及时性 ≤12月 质量指标 项目完成及时性 ≤12月 时效指标 经费支出时效性 ≤12月 时效指标 经费支出时效性 ≤12月 成本指标 项目总承成本 ≤3620.51万元 成本指标 项目总承成本 ≤3620.51万元 效益指标指标 可持续影响指标 项目的实施对辅助公安工作的影响 影响明显 可持续影响指标 项目的实施对辅助公安工作的影响 影响明显 满意度指标 满意度指标 补贴对象满意度 ≥90% 满意度指标 补贴对象满意度 ≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县公安局2022年机关运行经费财政拨款预算1097.26万元，比2021年预算增加161.78万元，增长17.3%，增长主要原因是公安机关正常运行及执法办案需要。

（三）政府采购情况。

利辛县公安局2022年政府采购预算238.89万元。其中：政府采购服务预算238.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县公安局共有车辆147辆，其中：执法执勤用车127辆、特种专业技术用车20辆、。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，利辛县公安局36个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9099.43万元、政府性基金预算当年财政拨款13395.4万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                            

第四部分 2022年公安局预算表

见附表：利辛县公安局2022部门预算公开表