利辛经济开发区服务中心2020年度

部门决算

2021年9月

目 录

第一部分 利辛经济开发区服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分利辛经济开发区服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛经济开发区服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

利辛经济开发区服务中心2020年度部门决算情况

第一部分利辛经济开发区服务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、市、县关于经开区发展的法律法规和方针政策。

(二)帮助入驻经济开发区的企业办理注册、项目立项、国土、环评、安评、规划、建设、税务等有关行政审批、许可等事项。

(三)为企业提供优惠政策、投资环境及项目资金等信息咨询服务,指导并协助企业申请办理设备、土地、税收、规模工业、重点项目、贷款贴息、出口补贴、会展、科技等各级各类项目补贴、奖励、优惠政策兑现。

(四)引导企业与县直有关职能部门进行对接,协助企业做好项目资金、品牌培育、信息化管理、人才引进、专利申请、商标注册、基础设施建设等;指导企业进行规模工业、限上商业、规上服务业、战略性新兴产业、高新技术企业申报等方面的工作。

(五) 搭建银企交流平台,组织企业参加政银企对接会，为企业融资、保险办理提供服务。

(六)组织企业高级管理人员、技术人员等进行专项培训;创建“产学研”对接平台,指导企业参加校园招聘、引进高校等科研单位成果,做好人才引进、人力资源储备、知识产权保护等方面服务。

(七)负责采集就业岗位信息,做好职业介绍、就业援助、培训引导、用工登记、劳动合同签订等一系列就业和再就业服务工作。

(八)帮助企业做好名、优、特、精等新产品宣传展示工作,组织企业参加国内、省内、市内各种会展。

(九)做好招商引资工作。为部门招商引资做好接洽、投资咨询、项目谈判等工作。

(十)协助和支持行政村(社区)做好不属于行政管理的制度建设和业务建设,帮助做好农村健康服务、计划生育服务、科普、老龄等工作。

(十ー)支持发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(十ニ)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算,与预算一致。

第二部分利辛经济开发区服务中心2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分利辛经济开发区服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计128.9328万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计128.9328万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加21.429万元，增长20%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是资源勘探工业信息等支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计128.9328万元，其中：财政拨款收入128.9328万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计128.9328万元，其中：基本支出128.9328万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计128.9328万元。与2019年相比，收、支总计各增加21.429万元，增长20%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是资源勘探工业信息等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出128.9328万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.429万元，增长20%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是资源勘探工业信息等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出128.9328万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.8082万元，占51.8%;社会保障和就业（类）支出48.5232万元，占37.6%；住房保障（类）支出5.5075万元，占4.3%；卫生健康（类）支出4.1296万元，占3.2%；资源勘探工业信息（类）支出3.9643万元，占3.1%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.5566万元，支出决算为128.9328万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出略有增加。其中:基本支出124.9685万元，占97%；项目支出3.9643万元，占3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.5566万元，支出决算为124.9685万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出略有增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）银企对接及其他服务企业项目（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为3.9643万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是服务活动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出128.9328万元，其中：人员经费124.9685万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.9643万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，利辛经开区服务中心机关运行经费支出3.9643万元，因我单位为经开区管委会二级机构，上年决算数据统一在经开区管委会中，故无对比数据。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，利辛经济开发区服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

利辛经济开发区服务中心所涉及两个项目，资金量较小，暂未开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。