安徽省利辛县医疗保障局本级2020年度单位决算-利辛县人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 县医保局 > 本部门决算

索引号：	11341623MB1533570y/202109-00023	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县医疗保障局	主题分类：	综合政务
名称：	安徽省利辛县医疗保障局本级2020年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2021-09-13	发布日期：	2021-09-13

索引号：	11341623MB1533570y/202109-00023
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县医疗保障局
主题分类：	综合政务
名称：	安徽省利辛县医疗保障局本级2020年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2021-09-13
发布日期：	2021-09-13

安徽省利辛县医疗保障局本级2020年度单位决算

发布时间：2021-09-13 09:40 信息来源：利辛县医疗保障局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

安徽省利辛县医疗保障局本级2020年度单位决算

第一部分 利辛县医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分利辛县医疗保障局2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县医疗保障局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

利辛县医疗保障局2020年度单位决算情况

第一部分利辛县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。

（二）贯彻国家和省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。

（三）贯彻落实省市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）落实定点医疗机构协议和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

利辛县医疗保障局2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分利辛县医疗保障局2020年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	10143	一、一般公共服务支出		272
二、政府性基金预算财政拨款收入	293	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		13
		九、卫生健康支出		9847
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		293
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10436	本年支出合计		10429
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		7

总计	10436	总计		10436

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	10436	10436
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,78	2,78
2080107			社会保险业务管理事务	5	5
2080109			社会保险经办机构	3	3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5	5
2101101			行政单位医疗	2	2
2101301			城乡医疗救助	92,4	92,4
2101399			其他医疗救助支出	4,99	4,99
2101501			行政运行	32	32
2101502			一般行政管理事务	68	68
2210201			住房公积金	4	4
2210202			提租补贴	1	1
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,93	2,93

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	10429	295	10134
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,72	1,71	101
2080107			社会保险业务管理事务	5	5
2080109			社会保险经办机构	3	3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5	5
2101101			行政单位医疗	2	2
2101301			城乡医疗救助	92,41		92,41
2101399			其他医疗救助支出	4,99		4,99
2101501			行政运行	32	32
2101502			一般行政管理事务	7	7
2210201			住房公积金	4	4
2210202			提租补贴	1	1
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,93		2,93

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	101,43	一、一般公共服务支出	2,72	2,72
二、政府性基金预算财政拨款	2,93	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13	13
		九、卫生健康支出	98,47	98,47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5	5
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	2,93		2,93
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	104,36	本年支出合计	104,3	101,5	2,93
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	7	7
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	104,36	总计	104,36	101,43	293

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	10136	295	9841
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,72	1,71	1,01
2080107			社会保险业务管理事务	5	5	0.00
2080109			社会保险经办机构	3	3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5	5	0.00
2101101			行政单位医疗	2	2	0.00
2101301			城乡医疗救助	92,41	0.00	92,41
2101399			其他医疗救助支出	4,990	0.00	499
2101501			行政运行	32	32	0.00
2101502			一般行政管理事务	68	68
2210201			住房公积金	4	4	0.00
2210202			提租补贴	1	1	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43	302	商品和服务支出	69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22	30201	办公费	4	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10	30202	印刷费	12	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	50
30108	机关事业单位基本养老保险费	5	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6	31002	办公设备购置	31
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	19
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,33	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	59	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5	312	对企业补助
30309	奖励金	72	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	16	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		177	公用经费合计					118

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

293

229

其他支出

293

22960

彩票公益金安排的支出

293

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

293

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

利辛县医疗保障局在2020年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分利辛县医疗保障局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10436万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计10436万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少66401万元，下降636%，主要原因：本单位为2019年新成立单位，其中2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助为76314万元，拨入本级；2020年此款项拨入医保中心，所以2020年本级收入下降较大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10436万元，其中：财政拨款收入10436万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10429万元，其中：基本支出295万元，占2.8%；项目支出10134万元，占97.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10436万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10436万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）66401万元，下降636%，主要原因：本单位为2019年新成立单位，其中2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助为76314万元，拨入本级；2020年此款项拨入医保中心，所以2020年本级收入下降较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10136万元，占本年支出的97.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66697万元，下降658%。主要原因是本单位为2019年新成立单位，其中2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助为76314万元，拨入本级；2020年此款项拨入医保中心，所以2020年本级收入下降较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10136万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272万元，占2.6%;社会保障和就业（类）支出13万元，占0.1%；卫生健康（类）支出9846万元，占97.25%；住房保障（类）支出5万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6368万元，支出决算为10136万元，其中:基本支出295万元，占2.9%；项目支出9841万元，占97.1%。完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:卫生健康支出增加了2514万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出295万元，其中：人员经费177万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入293万元，本年支出293万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出彩票公益金安排的支出用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为293万元，此款项用于城乡医疗救助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费财政决算65万元，主要用于保障办公区日常维修、办公费等日常运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位二级机构医保中心有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金9841万元，占项目预算总额的140%。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出101万元，医疗救助支出9740.1万元，主要用于城乡居民的医疗救助、“351”、“180”等。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年城乡医疗救助项目全面完成全年预定目标任务，财政预算资全及时拨付到住。对城乡困难家庭符合救助条件的对象及时给予医疗救助。指标完成率达 100%,资金及时安排并补助到位,资金使用率100%。严格按照城乡医疗救助实施办法执行,管理制度健全。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县医疗保障局在2020年度单位决算中反映“医疗救助”项目绩效自评结果。

“医疗救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7028万元，执行数为9740.1万元，完成预算的138%。项目绩效目标完成情况自评：一是资金投入绩效自评，我单位全面完成全年预定目标任务，财政预算资全及时拨付到住；二是资金使用业务管理和财务管理方面，城乡困难家庭医疗救助工作开展业务由医疗救助中心专人负责,严格按照城乡医疗救助实施办法执行,管理制度健全、执行规范、项目质量达到要求；三是资金使用效益自评，2020年城乡医疗累救助 6628人次,发放医疗救助金9740万元,产出数量、质量符合标准规定。

存在的主要问题及原因：

一、城乡医疗救助实行“一站式”即时结算服务，由于系统的原因，个别患者不能在医院直接结算，造成工作环节衔接不连贯；二、由于个别跨省无法实行联网，救助对象跨省进行住院治疗不能及时享受“一站式”即时结算服务；三、存在救助起付线较高、救助比例偏低等问题。

下一步改进措施：

一、继续做好、完善医疗救助“一站式” 即时结算服务；二、做好日常医疗救助工作,加大宣传力度；三、扩大定点医疗机构,提高救助对象利用卫生服务的可及性和公平性。四、加大宣传力度,提高城乡医疗救助政策的群众知晓率和满意度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

利辛县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.5	1.2
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	3.5	1.2
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的34%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费支出决算1.2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.2万元。2020年安徽省利辛县医疗保障局国内公务接待共25批次。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中，公务用车购置费0万元，2020年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，安徽省利辛县医疗保障局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。