利辛县科技局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 利辛县科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县科技局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县科技局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
利辛县科技局2020年度部门决算情况
第一部分 利辛县科技局概况
一、部门职责
（一） 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。
（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。
（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。
（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。
（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。
（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。
（十）促进地区科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
（十一）承办政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县科技局2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算相同。
纳入利辛县科技局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 利辛县科技局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表
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部门：
|
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金额单位：万元
|
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收入
|
支出
|
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项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
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|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1613
|
一、一般公共服务支出
|
719
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
150
|
二、外交支出
|
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入
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三、国防支出
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四、上级补助收入
|
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四、公共安全支出
|
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五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
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六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
865
|
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七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
7
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
150
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
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|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
1763
|
本年支出合计
|
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1763
|
总计
|
1763
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
其中：教育
收费
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1763
|
1763
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1763
|
188
|
1575
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
719
|
52
|
667
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
865
|
107
|
758
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
150
|
|
150
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
10
|
10
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1613
|
一、一般公共服务支出
|
|
719
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
150
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
865
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
12
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
|
7
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
150
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
10
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1763
|
本年支出合计
|
1763
|
1613
|
150
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1763
|
总计
|
1763
|
1613
|
150
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
部门： 金额单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1613
|
188
|
1425
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
719
|
52
|
667
|
|
206
|
科学技术支出
|
865
|
107
|
758
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12
|
12
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7
|
7
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
10
|
10
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
96
|
302
|
商品和服务支出
|
36
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
45.5
|
30201
|
办公费
|
10.4
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
21
|
30202
|
印刷费
|
5.4
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
4.2
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
0.5
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
0.1
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
10.6
|
30206
|
电费
|
0.4
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.8
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4.5
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.1
|
30211
|
差旅费
|
3.5
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
10.1
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
1.5
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
55.5
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
1.4
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
3.5
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
3
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
1.1
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
50.
|
30229
|
福利费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.6
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.3
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人员经费合计
|
151.5
|
公用经费合计
|
36.5
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
150
|
|
150
|
150
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
部门： 金额单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
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利辛县科技局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故本表无数据
第三部分 利辛县科技局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1763万元、支出总计1763万元。与2019年相比，收、支总计各增加125.3万元，增长7.6%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是科学技术支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1763万元，其中：财政拨款收入1763万元，占100%；。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1763万元，其中：基本支出188万元，占11%；项目支出1575万元，占89%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1763万元，支出总计1763万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加125.3万元，增长7.6%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是科学技术支出增加。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1613万元，占本年支出的92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1425万元，增长758%。主要原因本年度项目经费、科学技术支出列入一般公共预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1613万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719万元，占44.6%;科学技术（类）支出865万元，占53.6%；社会保障和就业（类）支出12万元，占0.7%；卫生健康（类）支出7万元，占0.4%；住房保障（类）支出10万元，占0.7%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1613万元，支出决算为1613万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出188万元，占11.7%；项目支出1425万元，占88.3%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为719万元，支出决算为719万元，完成年初预算的100%。
2.科学技术管理事务（类）。年初预算为865万元，支出决算为865万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
5．住房保障支出（类）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出188万元，其中：人员经费151.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、 办公设备购置、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年本年收入150万元，本年支出150万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的150%，。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
利辛县科技局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，利辛县科技局机关运行经费支出36.5万元，比2019年增加5.1万元，增长16%，主要原因是机关运行费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，利辛县科技局无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，利辛县科技局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金900万元，占项目预算总额的0.97%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
利辛县科技局
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