利辛县应急管理局2020年度部门决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623MB19736724/202109-00006	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	利辛县应急管理局2020年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2021-09-10	发布日期：	2021-09-10

索引号：	11341623MB19736724/202109-00006
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县应急管理局
主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	利辛县应急管理局2020年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2021-09-10
发布日期：	2021-09-10

利辛县应急管理局2020年度部门决算

发布时间：2021-09-10 10:08 信息来源：利辛县应急管理局浏览次数：字体：[大中小]

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2021年9月

第一部分 利辛县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县应急管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

利辛县应急管理局2020年度部门决算情况

第一部分利辛县应急管理局概况

一、部门职责

根据利办[2019]33号文件规定，利辛县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督执行国家、地方标准和规程。

(二)负责应急管理工作，指导全县各乡镇、各部门应对

安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和受自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十-)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇政府和利辛经开区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十ニ)按照分级、属地原则，依法监督检査工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻利企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调査评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导，权责一致，权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备，反应灵敏，上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向练合灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，増强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和对财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决制较大及以上安全事故。

(十八)有关职责分工

1、与县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，组织综合防灾戒灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作、会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情.开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息

必要时，县自然资源和规划局(县林业局)，县水利局、县地震局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县发改委(县粮食和物资储备局)在救灾物资储各备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据要下达动用指令。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县应急管理局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入利辛县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县应急管理局本级
2	利辛县安全生产监督执法监察大队
3	利辛县防汛抗旱服务中心

第二部分利辛县应急管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1407.43	一、一般公共服务支出		72.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		26.03
		九、卫生健康支出		14.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		46.39
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		24.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出		1224.5
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1407.435	本年支出合计		1407.43
使用非财政拨款结余	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0
总计	1407.43	总计		1407.43

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1407.43	1407.43
201			一般公共服务支出	72.23	72.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72.23	72.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.23	72.23
208			社会保障和就业支出	26.03	26.03
20805			行政事业单位离退休	25.33	25.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33
20808			抚恤	0.69	0.69
2080801			死亡抚恤	0.69	0.69
210			卫生健康支出	14.22	14.22
21004			公共卫生	3.46	3.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.46	3.46
21011			行政事业单位医疗	10.76	10.76
2101101			行政单位医疗	8.31	8.31
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45
213			农林水支出	46.39	46.39
21303			水利	46.39	46.39
2130306			水利工程运行与维护	46.39	46.39
221			住房保障支出	24.06	24.06
22102			住房改革支出	24.06	24.06
2210201			住房公积金	19.01	19.01
2210202			提租补贴	5.05	5.05
224			灾害防治及应急管理支出	1224.5	1224.5
22401			应急管理事务	252.87	252.87
2240101			行政运行	107.99	107.99
2240102			一般行政管理事务	36.27	36.27
2240106			安全监管	49.73	49.73
2240108			应急救援	18.04	18.04
2240150			事业运行	40.84	40.84
22406			自然灾害防治	223.43	223.43
2240602			森林草原防灾减灾	223.43	223.43
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	748.2	748.2
2240701			中央自然灾害生活补助	707	707
2240702			地方自然灾害生活补助	41.2	41.2

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1407.43	417.77	989.66
201			一般公共服务支出	72.23	72.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72.23	72.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.23	72.23
208			社会保障和就业支出	26.03	26.03
20805			行政事业单位离退休	25.33	25.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33
20808			抚恤	0.69	0.69
2080801			死亡抚恤	0.69	0.69
210			卫生健康支出	14.22	14.22
21004			公共卫生	3.46	3.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.46	3.46
21011			行政事业单位医疗	10.76	10.76
2101101			行政单位医疗	8.31	8.31
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45
213			农林水支出	46.39	46.39
21303			水利	46.39	46.39
2130306			水利工程运行与维护	46.39	46.39
221			住房保障支出	24.06	24.06
22102			住房改革支出	24.06	24.06
2210201			住房公积金	19.01	19.01
2210202			提租补贴	5.05	5.05
224			灾害防治及应急管理支出	1224.5	234.83	989.66
22401			应急管理事务	252.87	234.83	18.04
2240101			行政运行	107.99	107.99
2240102			一般行政管理事务	36.27	36.27
2240106			安全监管	49.73	49.73
2240108			应急救援	18.04		18.04
2240150			事业运行	40.84	40.84
22406			自然灾害防治	223.43		223.43
2240602			森林草原防灾减灾	223.43		223.43
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	748.2		748.2
2240701			中央自然灾害生活补助	707		707
2240702			地方自然灾害生活补助	41.2		41.2

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1407.43	一、一般公共服务支出	72.23		72.23
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.03		26.03
		九、卫生健康支出	14.22		14.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	46.39		46.39
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.06		24.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1224.5		1224.5
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1407.43	本年支出合计	1407.43		1407.43
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0		0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
国有资本经营预算财政拨款	0
总计	1407.43	总计	1407.43		1407.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1407.43	417.77	989.66
201			一般公共服务支出	72.23	72.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72.23	72.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.23	72.23
208			社会保障和就业支出	26.03	26.03
20805			行政事业单位离退休	25.33	25.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33
20808			抚恤	0.69	0.69
2080801			死亡抚恤	0.69	0.69
210			卫生健康支出	14.22	14.22
21004			公共卫生	3.46	3.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.46	3.46
21011			行政事业单位医疗	10.76	10.76
2101101			行政单位医疗	8.31	8.31
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45
213			农林水支出	46.39	46.39
21303			水利	46.39	46.39
2130306			水利工程运行与维护	46.39	46.39
221			住房保障支出	24.06	24.06
22102			住房改革支出	24.06	24.06
2210201			住房公积金	19.01	19.01
2210202			提租补贴	5.05	5.05
224			灾害防治及应急管理支出	1224.5	234.83	989.66
22401			应急管理事务	252.87	234.83	18.04
2240101			行政运行	107.99	107.99
2240102			一般行政管理事务	36.27	36.27
2240106			安全监管	49.73	49.73
2240108			应急救援	18.04		18.04
2240150			事业运行	40.84	40.84
22406			自然灾害防治	223.43		223.43
2240602			森林草原防灾减灾	223.43		223.43
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	748.2		748.2
2240701			中央自然灾害生活补助	707		707
2240702			地方自然灾害生活补助	41.2		41.2

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.22	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	175.58	30201	办公费	25.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	65.12	30203	咨询费	2.75	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.35	30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.16	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	25.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	1.23	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	20.76	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.35	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		301.90	公用经费合计					115.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

第三部分利辛县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1407.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1407.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1065.07万元，增长311.1%，主要原因：一是2020年决算包含防汛抗旱服务中心，2019年决算数据不含防汛抗旱服务中心；二是增加了中央自然灾害防治体系建设补助资金和中央自然灾害（冬春救助）资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1407.43万元，其中：财政拨款收入1407.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1407.43万元，其中：基本支出417.768万元，占29.68%；项目支出989.66万元，占70.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1407.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1407.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1065.07万元，增长311.1%，主要原因：一是2020年决算包含防汛抗旱服务中心，2019年决算数据不含防汛抗旱服务中心；二是增加了中央自然灾害防治体系建设补助资金和中央自然灾害（冬春救助）资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1407.43万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1065.07万元，增长311.1%，主要原因：一是2020年决算包含防汛抗旱服务中心，2019年决算数据不含防汛抗旱服务中心；二是增加了中央自然灾害防治体系建设补助资金和中央自然灾害（冬春救助）资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1407.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.23万元，占5.13%;社会保障和就业（类）支出26.03万元，占1.85%；卫生健康（类）支出14.22万元，占1.01%；农林水（类）支出46.39万元，占3.3%；住房保障（类）支出24.06万元，占1.71%；灾害防治及应急管理（类）支出1224.5万元，占87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.88万元，支出决算为1407.43万元，完成年初预算的320.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加了中央自然灾害防治体系建设补助资金和中央自然灾害（冬春救助）资金。其中:基本支出417.77万元，占29.68%；项目支出989.66万元，占70.32%。具体情况如下：

一般公共服务（类）。年初预算为0万元，支出决算为72.23万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2018年一次性工作奖励金。
社会保障和就业（类）。年初预算为27.50万元，决算支出26.03万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
卫生健康（类）。年初预算为10.84万元，决算支出14.22万元，完成年初预算的131.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增了新冠病毒性肺炎疫情防控工作经费。
农林水（类）。年初预算为0万元，决算支出46.39万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出是防汛抗旱服务中心人员工资，年初预算在灾害防治及应急管理支出里。
住房保障（类）。年初预算为24.56万元，决算支出24.06万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是2020年6月调走一人，导致公积金支出减少。
灾害防治及应急管理（类）。年初预算为375.99万元，决算支出1224.5万元，完成年初预算的325.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央自然灾害防治体系建设补助资金和中央自然灾害（冬春救助）资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出417.77万元，其中：人员经费301.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费115.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，利辛县应急管理机关运行管理事务经费支出144.26万元，比2019年机关运行管理事务经费支出减少12.8万元，减少8.15%，主要原因是厉行节约，压缩公务开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，利辛县应急管理局政府采购支出总额223.43万元，其中：政府采购货物支出223.43万元。授予中小企业合同金额223.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，利辛县应急管理局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金82.57万元，占项目预算总额的45.87%。从评价情况看，利辛县应急管理局本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县应急局认真贯彻落实习近平总书记关于新时期安全生产、应急抢险救援和防汛抗旱重要指示批示精神，牢固树立安全生产“红线意识”，有力推动安全生产三年专项整治工作，狠抓安全生产责任落实，夯实安全生产基层基础，圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。2020年获得安徽省防汛救灾先进集体和2020年度全县五大发展暨先进单位荣誉。

部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县应急管理局在2020年度部门决算中反映“2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金”、“2020年中央自然灾害救灾（冬春救助）资金”等2个项目绩效自评结果。

（1）2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30分。项目绩效目标完成情况：安徽省财政厅办公室2020年10月26日印发《安徽省财政厅关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（皖财建【2020】1186号）资金文件，我局11月6日收到专项资金指标的通知，立即组织人员制定专项资金使用方案，于2020年12月21日下午通过公开招标，中标223.425万元，剩余资金流标。发现的主要问题及原因是专项资金下达晚，通过公开招标流程时间较长，导致当年无法完成全部任务。

2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评综述：我局严格按照省财政厅文件要求的支出范围和重点任务，编制了《利辛县2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金使用方案》，并报请县财政局审核。为保障自然灾害防治体系建设补助资金及时有效使用，通过公开招标确定中标单位，物资采购按照有关要求和程序验收入库，并报请有关部门监督和审计。

截止目前已完成采购任务。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			中央自然灾害防治体系建设		项目负责人及电话		肖玲玲17754205566
主管部门			县人民政府		实施单位		县应急管理局
资金情况（万元）			单位：万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	评分标准
			年度资金总额：	350	223.425	8	64%	7	完成指标值得10分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			其中：中央补助	350	223.425	8	64%	7
			省级资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	目标1：自然灾害防治体系建设补助资金用于备灾点防汛抢险救援、排涝物资50万元；目标2：备灾点救灾物资储备300万元。				资金文件10月26日下达，我局11月6日收到资金指标通知，立即组织人员制定专项资金使用方案，通过公开招标，中标223.425万元（2020年完成支付67.03万元），剩余资金流标。
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	评分标准
绩效指标	产出指标（70分）	数量指标	升高5米照明灯具	3	≥2（台）	2	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			拖挂式静音照明灯	3	≥2（台）	2	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			折叠床	3	≥850（套）	850	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			棉被	3	≥1500（套）	1500	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			帐篷（3m*6m）	3	≥500（顶）	500	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			折叠桌椅	3	≥400（套）	400	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			强光手电筒	3	≥100（把）	100	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			防寒服	3	≥200（件）	200	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			毛毯	3	≥800（件）	800	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			棉大衣	3	≥300（件）	300	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			雨鞋	3	≥ 50 （双）	50	3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
			其他	30	=126.575(万元)			现已完成
		质量指标	物资验收通过率	4	≥98%		4		添置设备验收通过率大于95%的得5分，每小于1%扣该项0.1分。
		时效指标	30天内资金下达率	3	≥100 %		3		完成指标值得5分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分
	效益指标（20分）	社会效益指标	灾区社会秩序	10	受灾群众生活用水有保障，社会稳定		10		全部或基本达成预期指标得10分、部分达成预期指标并具有一定效果8分、未达成预期指标且效果较差5分。
	效益指标（20分）	可持续影响指标	长效发挥	10	项目实施后的成效发挥，对社会保障救助事业的可持续影响情况。		10		全部或基本达成预期指标得10分、部分达成预期指标并具有一定效果8分、未达成预期指标且效果较差5分。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	10	≤0%		10		受灾群众投诉率≤0%，得10分，如果出现一次扣0.2分，本项最低得分为0分。
总分				100			70
注：年度指标值按照省应急管理厅下达到各市、县（市、区）的指标填写。

（2）2020年中央自然灾害救灾（冬春救助）资金项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：安徽省财政厅办公室2020年12月24日印发《安徽省财政厅关于下达2020年中央自然灾害救灾（冬春救助）资金的通知》（皖财建【2020】1584号）资金文件，我局12月30日收到专项资金指标的通知，立即组织人员制定专项资金使用方案，填报绩效目标。全县23个乡镇，17017户，33871人，共计744万元，一个月内完成冬春救助资金的打卡发放，圆满完成了任务。

2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评综述：局领导高度重视，组织有力，会同县财政局从资金申请、使用等方面加强管理，做到专款专用，为荒区灾民及时提供救助。

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

中央自然灾害救灾(冬春救助)资金

项目负责人及电话

林猛 13505680137

主管部门

实施单位

资金情况
（万元）

单位：万元

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率(B/A)

得分

评分标准

年度资金总额：

744

100.00%

完成指标值得10分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分

其中：中央补助

707

省级资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；
2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

中央和省级自然灾害生活救助资金744万元，用于各乡镇解决冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难，按照“分类救助、重点救助”原则救助困难群众，共救助困难群众17017户。2021年春节前全部通过一卡通发放到救助农户提供的账户。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

评分标准

绩
效
指
标

产出指标（50分）

数量指标

冬春期间受灾困难群众救助数量

≥1.7万（户次）

2.1万户

完成指标值得10分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分

质量指标

冬春救灾资金下拨率

100%

完成指标值得10分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分

冬春救灾资金使用率

100%

完成指标值得10分，未完成指标值按照完成值与指标值比例计分

救助标准

严格按照救灾资金、物资分配标准执行，省级参照国家标准，地方实施不低于国家救助标准

按照标准发放的得10分，未按照标准发放的得5分。

时效指标

发放至救助对象所需时间

≤30个工作日

30个工作日内完成的得10分，超过30个工作日，每延期一天扣0.1分，本项最低得分为0分。

效益指标（30分）

社会效益指标

帮助受灾群众克服冬春生活困难

妥善保障基本生活

全部或基本达成预期指标得10分、部分达成预期指标并具有一定效果8分、未达成预期指标且效果较差5分。

政府舆情引导

重大负面舆情和事件次数≤5次

重大负面舆情和事件次数≤5次，得10分，每多一次扣本项0.1分。

可持续影响指标

长效发挥

项目实施后的成效发挥，对社会保障救助事业的可持续影响情况。

全部或基本达成预期指标得10分、部分达成预期指标并具有一定效果8分、未达成预期指标且效果较差5分。

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

受灾群众投诉率

≤0.1%

受灾群众投诉率≤0.1%，得10分，如果>0.1%，按照大于年度指标值的差与年度指标值的比值计算得分。

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度中央自然灾害救灾（冬春救助）资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度中央自然灾害救灾（冬春救助）资金

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2020年汛期由于连续降雨，部分地区形成内涝，致使23个乡镇受灾，受灾面积7658.1公顷。全县人口171万人，农业人口157万人，2020年-2021年冬春期间全县因灾生活困难需救助大约26046户，61434人。为做好受灾群众基本生活保障，确保受灾群众安度过节，中央下达我县冬春救助资金707万元（皖财建〔2020〕1584号），省级下达冬春救助资金37万元（皖财建〔2020〕1571号），合计下达自然灾害（冬春救助）资金744万元。

项目绩效目标。

用于解决全县23个乡镇冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难，共救助困难群众 17017户33871人（其中建档立卡 4433户10889 人；低保4675 户11221人；五保户 1205 户 1339人）。

二、绩效评价工作开展情况

为切实加强中央和省级转移支付资金管理使用，有力提升自然灾害救灾资金使用效益。县应急管理局按照《省应急管理厅关于开展2020度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，经过反复沟通衔接，认真核对救助对象信息数据，全面完成了中央自然灾害冬春生活救助资金绩效评估工作。评估工作重点围绕绩效评估内容、数据和评价指标对标对表，最大限度降低了差错漏误率。最终审核上报救助对象17017户33871人，共发放救助资金744万元，全部“一卡通”发放到位，确保了救助资金发放公开透明、手续完备。

综合评价情况及评价结论

根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2020年度中央自然灾害救灾（冬春救助）专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2020年9月份，我县召开全县冬春生活救助和灾害信息员统计工作部署会议。传达了省应急管理厅和市局有关文件精神，要求各乡镇严格按照时间节点报送摸排的需救助困难群众底数，明确救助范围和对象，救助标准及救助程序等。

项目过程情况。

2020年9月份，我县召开全县冬春生活救助和灾害信息员统计工作部署会议。传达了省应急管理厅和市局有关文件精神，要求各乡镇严格按照时间节点报送摸排的需救助困难群众底数，明确救助范围和对象，救助标准及救助程序等。县应急局安排专人深入灾区和困难群众家中调查了解，传达党和政府的关怀。同时，各乡镇将所在地灾民和困难群众救助措施层级分解，责任到人，上门入户核实灾民和困难群众缺粮、缺衣被、取暖等情况，对重点户由村干部实行结对帮扶措施，帮助他们渡过难关。对救灾款物各地严格执行《安徽省救灾款管理物暂行规定》，实行民主评议、造记造册、张榜公布、公开发放，确保专款专用。2020年12月30日，县减灾救助委员会办公室召集民政、农业农村局、扶贫局等相关单位召开冬春救助会商会议，会议按照安徽省应急管理厅《关于进一步做好受灾群众基本生活保障工作的通知》（皖应急〔2020〕228号）和安徽省财政厅、民政厅《关于进一步规范自然灾害生活救助资金管理的通知》（财社〔2015〕561号）文件精神，研究拟对中央、省级下达的自然灾害（冬春救助）资金744万元下拨到23个乡镇。2021年1月14日，县政府对我局拟定的下拨计划予以批复，同意对中央、省级下达的自然灾害（冬春救助）资金744万元下拨到23个乡镇。2021年1月16日上午9点，县应急管理局在四楼会议室召开冬春救助工作推进会，会议有应急管理局副局长林猛主持。23个乡镇的分管负责人和具办人参加了会议。会议学习了习近平总书记和李克强总理关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神，反馈了1月12日市应急管理局对我县防灾减灾救灾工作的检查情况，分析了我县在冬春救助工作中可能出现的问题，按照国家、省市县对冬春救助工作的要求，对冬春救助工作进行了具体部署。会议要求，要严格按照程序发放，要做到政策清、底数明、执行准、行动快。要按照“分类救助、重点救助”原则，按因灾造成农作物减产绝收、致伤致残、致贫返贫、自救能力等因素实行分类排队，优先考虑建档立卡贫困户、因灾致贫返贫户和受灾的民政救助对象等特殊群体的救助。要严格按照“户报、村评、乡审、县定”的程序确定救助对象，做到不漏一村、一户、一人。会议强调，强化监督检查，各乡镇、各行政村要逐级建立冬春救助工作台账，完善救助档案。主动公开相关信息，自觉接受社会公众和新闻媒体监督。县应急管理局将会同财政、纪检部门对各乡镇工作进展情况进行专项督查。对工作不主动、救助款发放不及时以及优亲厚友等现象将严肃追责。2021年1月16日，各乡镇都召开党政联席会议，部署、安排冬春救助工作，分配救助资金并进行公示。各村委会、社区对前期的摸排底数进行再梳理、登记、召开村两委班子会议，确定救助对象、填写相关表格、进行公示，1月16日-23日为公示期。1月20日，各乡镇再次召开党政联席会议，按照相关政策和救助标准，审定各村救助对象并把审定结果上报县应急局业务股室。县应急局业务股室及时审核并和财政局相关业务股室对接，按照惠农补贴“一卡通”发放程序进行发放。1月25日，县应急局相关业务股室陪同市局对我县2个乡镇4个自然村12户发放对象进行了抽查，在抽查中没有发现违反程序和违规发放情况。2月份在防灾减灾目标考核中又对23个乡镇进行了检查、考核。3月份开展了“冬春救助”回头看工作。
项目产出情况。

1、数量指标：自然灾害生活救助年度指标值≥17017户，实际完成17017万户，完成率100%。

2、质量指标：严格按照救灾资金、物资分配标准执行，省级参照国家标准，地方实施不低于国家救助标准，应急救灾资金及时下拨，下拨率100%。

3、时效指标：全县于2021年1月22日通过涉农资金“一卡通”打卡发放，1月28日前发放完，实施时效均小于30个工作日。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：保障受灾困难群众基本生活；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。

2、可持续影响指标：通过项目实施，使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强。

3.满意度指标完成情况分析：服务对象受灾困难群众满意度100%，对需救助受灾困难群众不漏1户1人，全部得到有效救助，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定。没有出现投诉现象。

五、主要经验及做法

一是领导重视，及时部署；二是措施得力，精准摸排；三是开展培训，保证成效；四是行动迅速，按时发放；五是开展督查，进行考核。

六、存在问题及原因分析

1、个别行政村（社区）没有理解冬春救助资金发放的涵义，填报时，把受灾户填写为贫困户。

2、民主评议时，参加会议的人员没有标注职务。

原因是业务不熟悉。

利辛县应急管理2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	20.2	4.73
因公出国（境）费
公务接待费	2.2	1.96
公务用车购置及运行维护费	18	2.77
其中：公务用车运行维护费	18
公务用车购置费

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.2万元，支出决算为4.73万元，完成预算的23.42%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待和公务用车支出。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万;公务接待费支出决算1.96万元，占41.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占58.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费支出1.96万元, 与2020年度预算相比，减少0.24万元，下降10.9%，下降的原因是厉行节约，严格控制不必要支出。2020年利辛县应急管理局国内公务接待共17批次，172人次。主要是用于安全生产检查、事故调查等接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，与2020年度预算相比，减少15.23万元，下降84.61%，下降的原因是一是上年度充值了加油卡，二是厉行节约，减少不必要的公务活动。其中，2020年没有安排公务用车购置费）公务用车运行维护费2.77万元，与2020年度预算相比，减少15.23万元，下降84.61%，下降的原因是一是上年度充值了加油卡，二是厉行节约，减少不必要的公务活动。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于督导、检查全县安全生产工作。截至2020年12月31日，利辛县应急管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

附件：

利辛县应急管理局决算公开(1).xls【76.5 KB】