纪王场乡2021年度财政预算草案报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

 

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2021年部门预算表

附表：2021部门预算批复表（纪王场乡）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定全镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

 

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县纪王场乡党政办公室	行政单位
2	利辛县纪王场乡扶贫工作站	公益一类事业单位
3	利辛县纪王场乡文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
4	利辛县纪王场乡经济信息服务站	公益一类事业单位
5	利辛县纪王场乡生态环境保护（河长制）工作站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

（一）构建防范返贫长效机制。2021年，我乡将按照中央、省市县部署和安排，按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求，继续推进产业扶贫和扶贫项目的实施，着力激发群众内生动力，着力研究构建防范返贫长效机制，着力解决脱贫攻坚领域的形式主义和官僚主义问题，抓细抓实各项工作任务落实，确保全面小康一人不落。

（二）全力做好污染防治工作。一是全面开展环保问题整改。二是深入实施水污染防治计划。三是扎实推进土壤污染防治行动。

（三）持续加大招商引资力度。我乡将加大项目谋划力度，增强对外辐射功能，强化组织领导，优化营商环境，改善服务质量，扎实打号招商引资“组合拳”，开展招商活动，完成县下达的招商引资任务。充分盘活我乡现有土地资源，进一步提高土地产出效益。充分发挥我乡土地资源和区位优势，以村为中心，建设“一村一品”项目，做大做强村集体经济。

（四）持续加大乡村振兴力度。加大农业基础设施建设，大力推进农业产业结构调整，促进农业经济持续优化发展；优化农业种植结构，加大土地流转力度，发展蔬菜、红薯、大蒜、高粱等种养殖；开展秸秆和畜禽粪便资源化综合利用，大力推动农业循环经济发展。依托土地优势，加大生态农业投入力度，提高农业产业化、生态化进程，确保农民收入持续稳定增加.

 

第二部分2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算528.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款528.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入528.26万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务387.38万元，占73.33%；社会保障和就业支出52.21万元，占9.88%；卫生健康支出出49.87万元，占9.44%；住房保障支出38.79万元，占7.34%。

 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款528.26万元，比2020年预算拨款增加33.93万元，增长6.86%，增长原因主要是一般公共服务预算增加.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务387.38万元，占73.33%；社会保障和就业支出52.21万元，占9.88%；卫生健康支出49.87万元，占9.44%；住房保障支出38.79万元，占7.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算387.38万元，比2020年预算增加23.21万元，增长6.37%，增长原因主要是2021年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算387.38万元，主要用于保障乡政府机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2021年预算52.21万元，比2020年预算增加4.25万元，增长8.86%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“行政单位离退休”预算8.76万元，主要用于乡政府机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算41.38万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.07万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“卫生健康支出”2021年预算49.87万元，比2020年预算增加3.14万元，增长6.72%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算9.92万元，主要用于乡政府机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算7.2万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年预算38.79万元，比2020年预算增加3.33万元，增长9.39%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算31.03万元，“提租补贴”预算7.76万元，主要用于乡政府机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出528.26万元，其中：

工资福利支出326.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

定额公用支出37.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助163.59万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算528.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算528.26万元，其中：一般公共预算拨款收入528.26万元，占100%，比2020年预算增加33.93万元，增长6.86%，增长原因主要是一般公共服务预算增加；

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算528.26万元，比2020年预算增加33.93万元，增长6.86%，增长原因主要是一般公共服务预算增加。其中，528.26万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算37.73万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2021年部门预算表

附表： 2021部门预算批复表（纪王场乡政府）