目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

 

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）承担县防汛抗旱指挥部办公室职能，执行上级的防汛指令，及时下达指挥调度命令；

（二）组织拟订并实施县级防汛抗旱应急预案；

（三）收集掌握汛情、旱情、险情、灾情和防汛抗旱行动情况等；

（四）组织防汛抗旱会商，分析研判形势，提出应对方案与建议；

（五）协调、监督各乡镇、各有关部门落实省、市、县防指工作部署；

（六）组织指导防汛抗旱物资储备和防汛抗旱队伍建设；

（七）组织指导防汛抗旱宣传教育和培训演练；

（八）组织指导重大水旱灾害应急处置的调查评估工作；

（九）承担县应急管理局安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算包括本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县防汛抗旱服务中心监察大队	参照公务员管理单位
2

 

三、2021年度主要工作任务

执行上级的防汛指令，及时下达指挥调度命令；组织拟订并实施县级防汛抗旱应急预案；收集掌握汛情、旱情、险情、灾情和防汛抗旱行动情况等；协调、监督各乡镇、各有关部门落实省、市、县防指工作部署；5月份开展汛前开展防汛抢险演练；汛前对水利工程全部防洪涵闸、排灌泵站进行抽查风险隐患排查，保证汛期能正常运行。

 

第二部分2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算64.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款64.44万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.07万元，占10.97%；医疗卫生支出2.79万元，占4.33%；住房保障支出6.31万元，占9.79%；灾害防治及应急管理支出48.27万元，占74.91%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款64.44万元，比2020年预算拨款增加0.22万元，增长0.34%，增长原因主要是工资福利增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出7.07万元，占10.97%；医疗卫生支出2.79万元，占4.33%；住房保障支出6.31万元，占9.79%；灾害防治及应急管理支出48.27万元，占74.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2021年预算7.07万元，比2020年预算减少0.07万元，减少0.98%，减少原因主要是工资总额减少。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算2.79万元，比2020年预算减少0.02万元，减少0.71%，减少原因主要是工资总额减少。其中：“事业单位医疗”预算2.79万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2021年预算6.31万元，比2020年预算减少0.06万元，减少0.94%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算5.05万元，“提租补贴”预算1.26万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

4.“灾害防治及应急管理”2021年预算48.27万元，比2020年预算增加0.38万元，增加0.79%，增加原因是年终一次性资金增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出64.44万元，其中：

工资福利支出54.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出3.98元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.31万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算64.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理等。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算64.44万元，其中：一般公共预算拨款收入64.44万元，占100%，比2020年预算拨款增加0.22万元，增长0.34%，增长原因主要是年终一次性资金增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算64.44万元，比2020年预算拨款增加0.22万元，增长0.34%，增长原因主要是年终一次性资金增加。其中，基本支出64.44万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算3.98万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位没有车辆，2021年部门预算未安排购置公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

无

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……：