安徽利辛经济开发区管理委员会

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

 

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2021年部门预算表

附表：2021部门预算批复表（安徽利辛经济开发区管理委员会）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

  （三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

  （五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同城建委做好核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

  （六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

  （八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

  （九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济 技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

   (十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

 

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽利辛经济开发区管理委员会	行政单位
2	利辛经济开发区服务中心	事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

一是持续推动招商引资工作，在“招大引强”上取得突破。瞄准全国百强纺织企业和百强食品加工类企业，成立长三角招商尖刀小分队，实施驻点招商。积极做好长三角园区共建工作，全力承接长三角产业转移。

二是强化项目建设，在征地拆迁上强力推进。认真谋划项目用地，积极协调城关镇、西潘楼镇和县直相关单位对报批土地进行及时清表，杜绝出现“项目等地”现象。同时，加大对企业闲置土地的清理，在投资强度、亩均税收和建设容积率上逐步规范，提质增效。

三是破解用工难题，在人力资源上做细文章。以村为单位，进一步摸清外出务工人员底数，丰富人力资源、技术资源数据库；大力开展网上务工精准对接，进一步提升务工者生活、住宿、子女就学等优质服务，真正让务工者感觉到“打工不用东奔西跑，体面工作就在家门口”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算26604.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款323.94万元、政府性基金预算拨款24885.47万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结余1395.07万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入25209.41万元，上年结余1395.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1563.82万元，占5.88%；社会保障和就业支出47.22万元，占0.18%；医疗卫生支出10.38万元，占0.04%；住房保障支出19.66万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出77.93万元，占0.29%；城乡社区支出24885.47万元，占93.54%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款1719.01万元，比2020年预算拨款增加1354.97万元，增372.2%，增长原因主要是2021年项目预算拨款中一般公共预算拨款比2020年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1563.82万元，占90.97%；社会保障和就业支出47.22万元，占2.75%；医疗卫生支出10.38万元，占0.6%；住房保障支出19.66万元，占1.14%;资源勘探工业信息等支出77.93万元，占4.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算1563.82万元，比2020年预算增加1357.64万元，增长658.47%，增长原因主要是2021年度上年专项资金结余等。其中:“行政运行”预算132.75万元，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算14万元，主要用于企业管理服务中产生的费用支出；“其他政府办公厅(室）及相关机构事务”预算”1417.07万元，主要用于上年结余项目支出和劳务派遣人员工资支出等。 

2.“社会保障和就业”2021年预算47.22万元，比2020年预算减少0.28万元，减少0.59%，减少原因主要是人员变动。其中：“行政单位离退休”预算25.20万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”支出20.97万元，主要用于行政单位和所属事业单位人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费”支出1.05万元，主要用于行政单位和所属事业单位人员职业年金缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算10.38万元，比2020年预算减少0.52万元，减少4.77%，减少原因主要是人员变动。其中：“行政单位医疗”预算4.70万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算5.68万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年预算19.66万元，比2020年预算减少1.32万元，减少6.29%，减少原因主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算15.73万元，“提租补贴”预算3.93万元，主要用于本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“资源勘探工业信息等支出”2021年预算77.93万元，比2020减少0.57万元，减少0.73%，减少原因主要是事业单位人员变动。主要用于所属事业单位正常运转的基本支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出233.94万元，其中：

工资福利支出172.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

定额公用支出15.67万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助45.83万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年政府性基金预算拨款24885.47万元，比2020年预算拨款增加24885.47万元，增长100%，增长原因主要是2021年安排的基金项目比2020年增加。具体情况如下：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年预算24885.47万元，比2020年预算增加24885.47万元，增长100%，增长原因主要是2021年安排的基金项目比2020年增加。其中“招商优惠政策兑现奖补”预算24300万元，主要用于对入驻园区的企业兑现用地、生产经营、税收等优惠政策兑现奖补资金；“入园企业内外基础设施建设”预算320万元，主要用于入园企业厂区内平整土地， 厂区开门时的绿化移植以及厂区外供电、供水、供气等公共设施的接入与延伸等；“办公楼装修”预算265.47万元，主要用于办公楼装修等费用。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算26604.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入323.94万元、政府性基金预算拨款收入24885.47万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、上年结余1395.07万元，支出包括：一般公共服务支出1563.82万元、社会保障和就业支出47.22万元、医疗卫生与计划生育支出10.38万元、城乡社区支出24885.47万元、住房保障支出19.66万元、资源勘探工业信息支出77.93万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算26604.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1719.01万元，占6.46%，比2020年预算增加1354.95万元，增长372.2%，增长原因主要是2021年项目预算拨款中一般公共预算拨款比2020年增加；政府性基金预算拨款收入24885.47万元，占93.54%，比2020年预算增加24885.47万元，增长100%，增长原因主要是2021年安排的基金项目比2020年增加；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算26604.48万元，比2020年预算增加26240.42万元，增长7207.72%，增长原因主要是2021年安排的支持企业发展支出项目资金增多。其中，基本支出233.94万元，占0.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26370.54万元，占99.12%，主要用于支持经开区企业发展支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算92.675万元，主要用于保障本级及所属事业单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额265.47万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算265.47万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2021年部门预算表

附表： 2021部门预算批复表（安徽利辛经济开发区管理委员会）