利辛县经济和信息局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

 

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2021年部门预算表

附表：2021部门预算批复表（*单位）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业和信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中重大问题。承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，对国家、省和市县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行备案。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。促进企业经营管理人员队伍素质提升。

（六）组织实施工业相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作。

（八）负责全县盐业行业管理。负责民用船舶工业行业管理工作。负责全县民用爆炸物品行业管理及生产销售的安全监督管理。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻执行相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县经济和信息化局	行政单位
2

 

三、2021年度主要工作任务

（一）指导企业做好疫情防控工作。加强对复工企业的指导服务，督促企业严格落实好各项防控措施，切实管控好企业复工复产可能带来的疫情传播风险。积极帮助企业解决复工复产过程中遇到的各类问题，着力在用工、防疫物资等方面为企业恢复生产创造良好条件，全力支持企业渡过难关，尽最大努力把疫情对经济的影响降到最低，推动经济平稳健康发展。

（二）着力加强工业项目建设。以在建项目为抓手，督促企业加快项目建设，着力提高开工率、竣工率、投产率、达产率。同时，加强工业经济的运行分析和调度，抓好5000万元以上企业和停产半停产企业的运行调度和运行监测，及时发现和解决重点行业、重点企业带有苗头性和倾向性的问题。

（三）加速工业化信息化融合。制造业与服务业融合发展，构建具有利辛特色的现代工业体系；着力做精做优特色优势产业，培育形成轻纺服饰、能源与新型建材、食品加工、汽车装备制造四大产业集群。加快煤电一体化项目建设，构建煤、电、脱硫石膏、建材等产业链，大力发展煤电循环经济产业；加快推进板集电厂二期工程前期，争取完成各项准备工作。推进纺织服饰丝网产业集群发展，实施品牌化发展战略，不断提升产品档次。壮大食品、汽车及零部件产业，围绕新能源、生物医药、节能环保等三大领域培育战略新兴产业。大力实施招大引强。以纺织服饰丝网、煤电综合利用、食品制造、汽车及机械加工为重点，坚定不移地实施招大引强行动，突出上下游产业、围绕延链强链补链，瞄准国内行业领军企业上门招商，着力引进一批产业型、科技型大企业。 

（四）着力营造良好发展环境。一是帮助企业开拓市场。组织企业参加各类展览展销活动，加强线上线下互动营销，让产品有市场需求的企业开足马力、多产多销。二是降低企业生产经营成本。严格落实国家减税清费政策，降低企业生产成本，为困难企业“松绑助力”。三是推进“四送一服”常态化。落实好“企业服务年”活动，对全县企业进行全覆盖走访调研，收集企业反映的问题，切实帮助企业解决困难和问题。

（五）积极促进园区绿色安全。坚持“安全第一、环保优化”理念，确保工业升级壮大与绿色发展，安全生产同步推进、同步落实。按照“绿色、循环、生态”建设要求，加快构建各具特色、优势互补，错位竞争的绿色低碳工业体系。加强园区循环化、低碳化改造，加快集中供热项目建设，实现污水处理设施全覆盖和高效营运，积极争创省级和国家级绿色名片。

 

第二部分2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算3194.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款194.99万元、政府性基金预算拨款3000万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3194.99万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务157.61万元，占5%；社会保障和就业支出16.35万元，占0.5%；医疗卫生支出6.44万元，占0.2%；住房保障支出14.6万元，占0.5%；政府性基金支出3000万元，占93.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款194.99万元，比2020年预算拨款增加3万元，增长1.5%，增长原因主要是人员待遇提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出157.61万元，占82%；社会保障和就业支出16.35万元，占8%；医疗卫生支出6万元，占3%；住房保障支出14.6万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算157.61万元，比2020年预算减少0.74万元，减少0.5%，减少原因主要是2021年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算157.61万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2021年预算16.35万元，比2020年预算增加1.84万元，增长13%，增长原因主要是人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算6万元，比2020年预算增加0.3万元，增长5%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算6万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年预算14.6万元，比2020年预算增加1.6万元，增长12%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算11.6万元，“提租补贴”预算3万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出135万元，其中：

工资福利支出111.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17万元，主要包括：遗嘱补助、独生子女补助、住房公积金、提租补贴等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年政府性基金预算拨款3000万元，比2020年预算拨款增加3000万元，增长100%，增长原因主要是财政体制改革。具体情况如下：

“工业发展专项资金支出”2021年预算3000万元，比2020年预算增加3000万元，增长100%，增长原因主要是财政体制改革。主要用于支持民营经济发展及支持工业强县建设。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3194.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算3194.99万元，其中：一般公共预算拨款收入194.99万元，占61%，比2020年预算增加3.5万元，增长2%，增长原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入3000万元，占93%，比2020年预算增加3000万元，增长100%，增长原因主要是财政体制改革；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0。

八、关于2021年支出预算情况说明（

2021年支出预算3194.99万元，比2020年预算增加3003万元，增长1568%，增长原因主要是财政体制改革，“工业发展专项资金纳入本单位预算。其中，基本支出194.99万元，占6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3000万元，占94%，主要用于支持民营经济发展及支持工业强县建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算22.67万元，主要用于保障局办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分2021年部门预算表

附表： 2021部门预算批复表