城关镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

 

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2021年部门预算表

附表：2021部门预算批复表（*单位）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

 

三、2021年度主要工作任务

（一）、以“产业壮美”工程为引擎，助推乡村振兴。

1、大力实施“三乡”工程。

2 、壮大乡村产业发展。

3、 实现“绿色农业”工程。

4. 着力延伸产业链条。

5. 实施特色农产品提升工程。

（二）、全力打赢污染防治战，不让一个污染源复燃

 1、认真开展污染源排查。

 2、加大环保基础设施建设。

 3、持续推进禁燃禁放工作。

（三）、全力打赢风险防控战，不让一个矛盾点上交

 1、全力做好信访维稳工作。

 2、扎实推进扫黑除恶工作。

 3、强力推进综合治理工作。

（四）、狠抓征地拆迁工作，确保县城发展用地的有效及时供给。

（五）、狠抓环境治理工作

 1、持续推进文明创建工作。

 2、扎实开展农村人居环境整治

（六）、狠抓安全生产工作，确保不发生重大安全生产责任事故。

（七）、完成上级交给的其他任务。

 

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算2601.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1923.94万元、政府性基金预算拨款677.95万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2601.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1406.39万元，占54.05%；社会保障和就业支出155.65万元，占5.98%；医疗卫生支出187万元，占7.18%；住房保障支出110.36万元，占4.24%；节能环保支出52.06万元，占2.01%；城乡社区支出690.43万元，占26.54%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款1923.94万元，比2020年预算拨款减少8.96万元，减少0.47%，减少的原因主要是1、一般公共服务支出8.38万元，主要原因是人员退休转社保减少1.63万元，及项目支出减少6.75万元；2、2020年镇直人员退休及新进人员工资差额0.58万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1406.39万元，占54.05%；社会保障和就业支出155.65万元，占5.98%；医疗卫生支出187万元，占7.18%；住房保障支出110.36万元，占4.24%；节能环保支出52.06万元，占2.01%；城乡社区支出690.43万元，占26.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算1406.39万元，比2020年预算减少8.38万元，减少0.59%，减少原因主要是2020年度新近人员与退休人员工资差额以及项目支出的减少。其中:“行政运行”预算1376.07万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算30.32万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；

2.“社会保障和就业”2021年预算155.65万元，与2020年预算增持平。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算32.04万元，主要用于行政机关机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3.“卫生健康支出”2021年预算187万元，比2020年预算减少0.39万元，减少0.21%，减少原因主要是人员工资变动。其中：“行政单位医疗”预算30.95万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算17.69万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年预算110.36万元，与2020年预算持平。其中：“住房公积金”预算88.29万元，“提租补贴”预算22.07万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“城乡社区支出”2021年预算12.49万元，与2020年预算基本持平。其中：“城乡社区管理事务”预算12.49万元，主要用于城乡社区管理服务人员工资。

6.“节能环保支出”2021年预算52.06万元，与2020年预算基本持平。其中：“环境保护管理事务”预算52.06万元，主要用于环保站人员工资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1616.98万元，其中：

工资福利支出925.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出129.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助561.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年政府性基金预算拨款677.95万元，比2020年预算拨款增加677.95万元，增长100%，增长原因主要是项目支出。具体情况如下：

（一）“ 国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年预算677.95万元，比2020年预算增加677.95万元，增长100%，增长原因主要是安排项目支出

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2601.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算2601.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1923.94万元，占73.94%，比2020年预算减少8.95万元，减少0.46%，减少原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入677.95万元，占26.06%，比2020年预算增加677.95万元，增长100%，增长原因主要是增加项目支出；

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算2601.89万元，比2020年预算增加669万元，增长34.61%，增长原因主要是2021年新安排项目支出。其中，基本支出1616.98万元，占62.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出984.91万元，占37.85%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算129.6万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021年各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆

（四）绩效目标设置情况。

2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2021年部门预算表

附表： 2021部门预算批复表（城关镇人民政府）