利辛县公安局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

 

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2021年部门预算表

附表：2021部门预算批复表（利辛县公安局）

 

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

 (二)掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

    （七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

    （八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

（十五）指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

（十六）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县公安局	行政单位
2	利辛县公安局森林公安局	行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算28326.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14379.94万元、政府性基金预算拨款13947.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入28326.95万元。支出按功能分类分为：公共安全支出12541.36万元，占44.27%；社会保障和就业支出744.48万元，占2.62%；卫生健康支出285.35万元，占1.01%；城乡社区支出13947.01万元，占49.23%；农林水支出160.79万元，占0.57%；住房保障支出647.96万元，占2.3%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款14379.94万元，比2020年预算拨款减少6380.88万元，减少30.7%，减少原因主要是2021年增加了政府性基金收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出12541.36万元，占44.27%；社会保障和就业支出744.48万元，占2.62%；卫生健康支出285.35万元，占1.01%；农林水支出160.79万元，占0.57%；住房保障支出647.96万元，占2.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2021年预算12541.36万元，比2020年预算减少6641.28万元，减少34.6%，减少原因主要是2021年度在职人员调增工资及增加了政府性基金收入等。其中:“行政运行”预算10444.47万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算1316.89万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“执法办案”预算630万元，主要用于公安机关执法办案支出；“特别业务”预算150万元，主要用于公安机关特情业务支出。

2.“社会保障和就业”2021年预算744.48万元，比2020年预算增加43.59万元，增长6.2%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算18.76万元，主要用于局机关及所属二级机构离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算691.16万元，主要用于局机关及所属二级机构民警基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算34.56万元，主要用于局机关及所属二级机构民警职业年金缴费支出。

3.“卫生健康”2021年预算285.35万元，比2020年预算增加17.11万元，增长6.38%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算285.35万元，主要用于局机关及所属二级机构单位医疗保障方面的支出；

4、“农林水”2021年预算160.79万元，比2020年预算增加160.79万元，增长100%，增长原因主要是森林公安局合并至利辛公安局。其中：“行政运行”预算108.79万元，主要用于森林公安业务支出；“执法与监督”预算52万元，主要用于森林公安执法与监督支出。

5、“住房保障支出”2021年预算647.96万元，比2020年预算增加38.91万元，增长6.39%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算518.37万元，“提租补贴”预算129.59万元，主要用于局机关及所属二级机构按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6669.63万元，其中：

工资福利支出5515.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出461.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助692.29万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年政府性基金预算拨款13947.01万元，比2020年预算拨款增加13947.01万元，增长100%，增长原因主要是增加了征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）。具体情况如下：

（一）“征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）”2021年预算13947.01万元，比2020年预算增加13947.01万元，增长100%，增长原因主要是用于视频数据平台及智能交通系统项目和辅警工资及保险等支出。其中：“征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）”预算13947。01万元，主要用于视频数据平台及智能交通系统项目和辅警工资及保险等支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算28326.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：公安安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算28326.95万元，其中：一般公共预算拨款收入14379.94万元，占50.76%，比2020年预算增加比2020年预算拨款减少6380.88万元，减少30.7%，减少原因主要是2021年增加了政府性基金收入；政府性基金预算拨款收入13947.01万元，占49.24%，比2020年预算增加13947.01万元，增长100%，增长原因主要是征地和拆迁补偿（国土使用权出让收入安排的支出）”用于视频数据平台及智能交通系统项目和辅警工资及保险等支出。

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八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算28326.95万元，比2020年预算增加7566.13万元，增长36.44%，增长原因主要是公安机关工作需要。其中，基本支出6669.63万元，占23.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出21657.32万元，占76.45%，主要用于公安机关业务办案专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算5648.5万元，主要用于保障公安机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021年各单位政府采购预算总额589.33万元。其中：政府采购货物预算239.2万元，政府采购服务预算350.13万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位共有车辆145辆，其中：执法执勤用车135辆、特种专业技术用车10辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2021年部门预算表

附表： 2021部门预算批复表（利辛县公安局）