中共利辛县委宣传部2019年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2019年部门预算表

附表：2019部门预算批复表

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据上级宣传部门和县委的部署，创造性完成全县宣传工作任务，指导全县各级党委宣传部门的工作，组织协调全县宣传思想文化各方面的力量开展宣传工作。

（二）负责对全县宣传思想文化工作方针、政策执行情况和宣传工作中的宏观问题进行调查研究。

（三）及时掌握各个时期、各个阶层人员的思想动态，针对性地开展思想政治工作。

（四）负责组织全县的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。

（五）负责引导社会舆论，指导协调全县新闻和全县重大活动的新闻报道。

（六）配合有关部门做好党员教育工作。

（七）负责全县的对外宣传工作。

（八）完成市委宣传部以及县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委宣传部为正科级行政单位，人员编制14人，财政全额拨款。

三、2019年度主要工作任务

根据上级宣传部门和县委的部署，指导全县各级党委宣传部门的工作，组织协调全县宣传思想文化各方面的力量开展宣传工作。对全县宣传思想文化工作方针、政策执行情况和宣传工作中的宏观问题进行调查研究。及时各个阶层人员的思想动态，针对性地开展思想政治工作。组织全县的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。引导社会舆论，指导协调全县新闻和全县重大活动的新闻报道。 配合有关部门做好党员教育工作。做好全县的对外宣传工作。完成市委宣传部以及县委交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算781万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款781万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入781万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务703万元，占90%；社会保障和就业支出8万元，占1%；医疗卫生支出5万元，占1%；住房保障支出18万元，占2%；城乡社区服务46万元，占5%.

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款781万元，比2018年预算拨款增加476万元，增长60%，增长原因主要是举办几次大型宣传活动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务703万元，占90%；社会保障和就业支出8万元，占1%；医疗卫生支出5万元，占1%；住房保障支出18万元，占2%；城乡社区服务46万元，占5%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算703万元，比2018年预算增加459万元，增长65%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算610万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算93万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；

 2.“社会保障和就业”2019年预算8万元，比2018年预算增加4万元，增长50%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算5万元，比2018年预算减少3万元，减少60%，减少原因主要是人员调整等。

4.“住房保障支出”2019年预算18万元，比2018年预算增加5万元，增长28%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出171万元，其中：

工资福利支出146万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助20万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算781万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算781万元，其中：一般公共预算拨款收入703万元，占90%，比2018年预算增加459万元，增长65%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算610万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算93万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算781万元，比2018年预算增加76万元，增长10%，增长原因主要是人员调整等原因。其中，基本支出171万元，占22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出610万元，占78%，主要用于宣传工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算610万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019年单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中共利辛县委宣传部2019年“三公”经费预算

 

 

第部分一、2019年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项  目	预 算 数
合  计	9
因公出国（境）费	0
公务接待费	9
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

中共利辛县委宣传部部门2019年度“三公”经费支出预算为9万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 比2018年预算减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费支出9万元，比2018年预算减少0万元，下降0%，本单位将进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<利辛县党政机关公务接待管理制度>的通知》（利财〔2014〕62号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。

第五部分2019年部门预算表

附表：中共利辛县委宣传部2019部门预算批复表