利辛县档案馆2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

目　录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

 

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（利辛县档案馆）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关档案工作法律、法规、规章和方针、政策；

2、接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

3、保管档案，维护档案的完整与安全；

4、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

5、完成县委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
11	利辛县档案馆	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1、接收全县土地确权档案全部进馆

2、开展馆藏2-3个重要部门永久、长期保管纸质档案重新整理及数字化工作

3、加强档案安全管理，严格执行库房工作日夜间和双休日、节假日昼夜值班制度

4、开展档案利用服务，提高服务水平

5、接收2--3个单位纸质档案进馆

6、完成招商引资任务

 

 

第二部分2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算145.81万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款145.81万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入145.81万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务119.27万元，占81.8%；社会保障和就业支出16.72万元，占11.47%；医疗卫生支出3.03万元，占2.08%；住房保障支出6.79万元，占4.65%。

 

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款145.81万元，比2019年预算拨款增加8.94万元，增长6.53%，增长原因主要是档案管理事务工作增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出119.27万元，占81.8%；社会保障和就业支出16.72万元，占11.47%；医疗卫生支出3.03万元，占2.08%；住房保障支出6.79万元，占4.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算119.27万元，比2019年预算增加6.64万元，增长5.9%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行（档案管理事务）”预算119.27万元，主要用于档案管理事务项目增加。 

2.“社会保障和就业”2020年预算16.72万元，比2019年预算增加1.4万元，增加9.14%，增加原因主要是养老保险缴费基数增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算9.11万元，主要用于本单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”预算7.25万元，主要用于本单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费预算0.36万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”2020年预算3.03万元，比2019年预算增加0.27万元，增长9.78%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算3.03万元，主要用于本位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算6.79万元，比2019年预算增加0.63万元，增长10.23%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算5.43万元，“提租补贴”预算1.36万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出80.81万元，其中：

工资福利支出58.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.9万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算145.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算145.81万元，其中：一般公共预算拨款收入145.81万元，占100%，比2019年预算增加8.94万元，增长6.53%，增长原因主要是档案管理事务工作增加。 

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算145.81万元，比2019年预算增加8.94万元，增长6.53%，增长原因主要是档案管理事务项目。其中，基本支出80.81万元，占55.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占44.58%，主要用于档案管理事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算59.78万元，主要用于保障县档案馆办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分2020年部门预算表

附表： 2020部门预算批复表（利辛县档案馆）