利辛县档案局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2019年部门预算表

附表：2019部门预算批复表

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1.对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，研究制定档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；会同有关部门查处违反档案法律、法规的各类案件。

2.宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，监督、指导和协调县直单位的档案工作。

3.组织、指导全县档案教育工作，进行档案专业各类培训，负责全县档案初级专业技术职务评聘的有关工作。

4.组织协调全县档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。

5.负责接收收集县委、县政府及县直其他单位按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。

6.对馆藏档案进行科学的保管和管理，研究档案保护技术，提高档案管理水平，实现档案管理现代化；保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。

7.积极开发档案信息资源编纂档案史料，为经济建设和各项社会事业服务。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县档案局	公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

1、协助农业农村局开展全县土地确权档案验收。

2、完成馆藏县委、县政府及其办公室、县委组织部永久、长期保管纸质档案数字化工作。

3、接收全县土地确权档案进馆。

4、加强馆藏档案目录数据库建设，开展档案利用服务。

5、完成招商引资任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算136.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入136.87万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务112.63万元，占82.28%；社会保障和就业支出15.32万元，占11.19%；医疗卫生支出2.76万元，占2.02%；住房保障支出6.16万元，占4.51%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款136.87万元，比2018年预算拨款增加9.8万元，增长7.71%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)档案事务（款）112.63万元，占82.28%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）15.32万元，占11.19%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2.76万元，占2.02%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）6.16万元，占4.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算112.63万元，比2018年预算增加9.8万元，增长7.71%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。

2.“社会保障和就业”2019年预算15.32万元，比2018年预算减少12.88万元，45.67%，减少原因主要是退休养老保险待遇纳入机关事业养老保险系统发放。

3.“卫生健康支出”2019年预算2.76万元，比2018年预算减少1.67万元，减少37.69%，减少原因主要是人员变动、缴费基数变动等。

4.“住房保障支出”2019年预算6.16万元，比2018年预算减少0.62万元，减少9.14%，减少原因主要是人员变动、缴费基数变动等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出69.97万元，其中：

工资福利支出54.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

商品和服务支出1.9万元，主要包括：办公费、工会经费。

对个人和家庭的补助13.33万元，主要包括：离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2019年政府性基金预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加0万元，增长0%。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算136.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算136.87万元，其中：一般公共预算拨款收入136.87万元，占100%，比2018年预算增加9.8万元，增长7.71%，增长原因主要是在职人员调整工资等。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算136.87万元，比2018年预算增加9.8万元，增长7.71%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中，基本支出69.97万元，占51.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出66.90万元，占48.88%，主要用于档案事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算112.63万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2019年部门预算表

附表：利辛县档案局2019部门预算批复表