利辛县绩效评价中心2020年部门预算

2020年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

 

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（*单位）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）利辛县绩效评价中心是县委、县政府为整合督查资源，提高督查能力，确保县委、县政府重大决策、重要工作部署、重大事项和重点项目落到实处而成立的，主要工作职责是：负责县委、县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作的督促检查；负责中央、省、市、县领导批示落实情况的督促查办；负责县重点工程项目落实情况的督促检查；负责人民网网民留言办理工作；负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

利辛县绩效评价中心2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县绩效评价中心	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1.督查督办。做好县委、县政府重大决策、重要工作部署，全县重点工程项目落实情况检查和领导安排的中心工作的督促检查，更好的为群众服务，让领导安排工作得到全面落实。2.领导批示件办理。做好中央、省、市、县领导批示落实情况的督促查办，确保领导批示落到实处。3.人民网网民留言办理。做好人民网网民给省委书记、省长、市委书记、市长、县委书记的留言办理工作，确保群众反映问题及诉求得到合理解决。4.人大议案和政协提案办理工作。负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实。5.机关效能督查工作。按照县委、县政府要求，实行效能督查常态化，调动“两代表一委员”、效能监督员及第三方力量进行全覆盖督查。

 

第二部分2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算100.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款100.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入100.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务83.15万元，占82.84%；社会保障和就业支出7.51万元，占7.48%；医疗卫生支出2.98万元，占2.96%；住房保障支出6.71万元，占6.68%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款100.37万元，比2019年预算拨款增加2.42万元，增长2.47%，增长原因主要是2020年人员调整工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出83.15万元，占82.84%；社会保障和就业支出7.51万元，占7.48%；医疗卫生支出2.98万元，占2.96%；住房保障支出6.71万元，占6.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算83.15万元，比2019年预算增加4.22万元，增长5.34%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中:事业运行”预算83.15万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业”2020年预算7.51万元，比2019年预算减少1.8万元，减少19.33%，减少原因主要是人员调出。其中：“社会保障和就业”预算7.51万元，主要用于全额拨款事业单位社会保障方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算2.98万元，比2019年预算减少0.02万元，减少0.6%，减少原因主要是人员调出。其中:“事业单位医疗”预算2.98元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算6.71万元，与2019年持平；其中：“住房公积金”预算5.37万元，“提租补贴”预算1.34万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出72.37万元，其中：

工资福利支出58.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助13.43万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

利辛县绩效评价中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

利辛县绩效评价中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算100.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

利辛县绩效评价中心2020年收入预算100.37万元，其中：一般公共预算拨款收入100.37万元，占100%，比2019年预算增加2.42万元，增长2.47%，增长原因主要是在职人员调增工资。

八、关于2020年支出预算情况说明

利辛县绩效评价中心2020年支出预算100.37万元，比2019年预算增加2.42万元，增长2.47%，增长原因主要是在职人员调增工资。其中，基本支出72.37万元，占72.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28万元，占27.89%，主要用于商品及服务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县绩效评价中心2020年机关运行经费财政拨款预算28万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

利辛县绩效评价中心2020年各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

利辛县绩效评价中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2020年部门预算表

附表： 2020部门预算批复表（(087绩效评价中心)）