利辛县科技局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

目  录

第一部分 利辛县科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县科技局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

利辛县科技局2019年度部门决算情况

第一部分 利辛县科技局概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

（十）促进地区科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十一）承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县科技局2019年度部门决算包括：利辛县科技局本级决算，与预算比较相同。

纳入利辛县科技局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县科技局本级

 

第二部分 利辛县科技局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		188	一、一般公共服务支出		49.2
二、政府性基金预算财政拨款收入		1449.7	二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出		110.2
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		13.4
			九、卫生健康支出		4.7
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		1449.7
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		10.5
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1637.7	本年支出合计		1637.7
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1637.7	总计		1637.7

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	1637.7	1637.7
201	一般公共服务支出	49.2	49.2
206	科学技术支出	110.2	110.2
208	社会保障和就业支出	13.4	13.4
210	卫生健康支出	4.7	4.7
212	城乡社区支出	1449.7	1449.7
221	住房保障支出	10.5	10.5

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1637.7	188	1449.7
201			一般公共服务支出	49.2	49.2
206			科学技术支出	110.2	110.2
208			社会保障和就业支出	13.4	13.4
210			卫生健康支出	4.7	4.7
212			城乡社区支出	1449.7		1449.7
221			住房保障支出	10.5	10.5

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		188	一、一般公共服务支出	49.2
二、政府性基金预算财政拨款		1449.7	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出	110.2
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	13.4
			九、卫生健康支出	4.7
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出			1449.7
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	10.5
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1637.7	本年支出合计	188		1449.7
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		1637.7	总计	188		1449.7

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计				1637.7	188	1449.7	1637.7	188	1449.7
201			一般公共服务支出					49.2			188
206			科学技术支出					110.2			49.2
208			社会保障和就业支出					13.4			110.2
210			卫生健康支出					4.7			13.4
212			城乡社区支出						1449.7		4.7	1449.7
221			住房保障支出					10.5			10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.4	302	商品和服务支出	31.3	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	76.7	30201	办公费	8.7	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.7	30702	国外债务付息
30103	奖金	49.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	12.1	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.5	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	1.5	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.5	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.2	30214	租赁费	0.1	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	1.3	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.2	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	312	对企业补助
30309	奖励金	1.9	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.5	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.5	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		156.6	公用经费合计					31.4

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

1449.7

1449.7

1449.7

1449.7

212

城乡社区支出

1449.7

1449.7

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 利辛县科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1637.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1637.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1300.7万元，增长385%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1637.7万元，其中：财政拨款收入1637.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1637.7万元，其中：基本支出188万元，占11.4%；项目支出1449.7万元，占88.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1637.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1637.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1300.7万元，增长385%，主要原因：主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入188万元，占本年收入的11.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少149万元，下降44%。主要原因上年项目经费本年度列入政府性基金预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出188万元，占本年支出的11.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149万元，下降44%。主要原因本年度项目经费列入政府性基金预算财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出188万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.2万元，占26%;科学技术（类）支出110.2万元，占59%；社会保障和就业（类）支出13.4万元，占7%；住房保障（类）支出10.5万元，占5.5%；卫生健康（类）支出4.7万元，占2.5%；。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626万元，支出决算为188万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出列入政府性基金预算财政拨款收支。其中:基本支出188万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.2万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加-2017年绩效一次奖。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）。年初预算为610万元，支出决算为110.2万元，完成年初预算的18.%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出列入政府性基金预算财政拨款收支支出。

3.社会保障和就业（类）支出。年初预算为1.8万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的774%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加-离退休人员经费。

4.住房保障（类）支出。年初预算为9.9万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是支出者增加。

5．卫生健康（类）年初预算为4.5，支出决算为4.7万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是支出者增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出188万元，其中：人员经费156.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费31.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1449.7万元，本年支出1449.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为1449.7万元，决算数大于预算数的主要原因是创新支持政策对企业奖补项目支出列入政府性基金预算财政拨款收支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，利辛县科技局机关运行经费支出31.4万元，比2018年增加21.54万元，增长68%，主要原因是业务增加费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，利辛县科技局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，利辛县科技局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利辛县科技局2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

                                      

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为局本级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。截至2019年12月31日，利辛县科技局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。