利辛县审计局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 1 月

 

目录

 

第一部分部门概况1.主要职责

2.部门预算单位构成

3. 2020 年度主要工作任务
4.  关于2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
5.  关于2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
6.  关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明
7.  关于2020 年政府性基金预算拨款情况说明
8.  关于2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9.  关于2020 年收支预算总体情况说明
10.  关于2020 年收入预算情况说明
11.  关于2020 年支出预算情况说明
12.  其他重要事项情况说明

第二部分2020 年部门预算情况说明

 

 

 

 

附表：2020 部门预算批复表

 

 

一、主要职责

第一部分部门概况

 

 

县审计局是县政府工作部门，为正科级单位。县审计局贯彻执行党中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署， 落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章，起草审计相关规范性文件。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关方面的规范性文件，提出相关政策建议。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财

政支出情况审计报告。向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托，向县人大常委会

 

提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市审计局报告和向县直有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况； 县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位） 预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金； 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；县政府部门、县级政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

 

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）组织开展重大项目稽察。

 

（十一）承担县属国有企业监事会相关职责。

 

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系， 优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门

 

的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门预算单位构成

2020 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预

算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

 

序	单位名称	单位性质
1	局机关	行政单位
2	利辛县固定资产投资审计中心	公益一类事业单位

 

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及审计署和省市审计机关的工作安排， 紧紧围绕县委、县政府的工作中心，以推进改革、促进发展， 维护民生为重点，依法履行审计职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计效率，努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖，为推动全县经济社会转型跨越发展做出积极贡献。一是为加强党对审计工作的领导，进一步优化审计职责，积极推进审计机关机构改革工作。二是贯彻落实中央重大政策措施情况审计，推动政策措施贯彻落实到位。二是深化财政审计，提高财政资金用用效益。三是有序推进政府性投资审计，不断规范政府性投资项目建设和管理。四是继续加大经济责任审计力度，不断规范权力运行。五是重视抓好审计发现问题整改工作，做好“后半篇”文章。六是积极开展招商引资工作。七是加强基层党组织建设和机关作风建设。八是完成县委县政府及上级审计机关交给的其他工作任务。

 

第二部分2020 年部门预算情况说明

一、关于2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算 423.14 万元。收入按资金来源

分为：一般公共预算拨款423.14 万元；按资金年度分为：当年

财政拨款收入 423.14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服

务 331.64 万元，占 78.37%；社会保障和就业支出 58.44万元， 占 13.81%；医疗卫生支出 11.51 万元，占 2.72%；住房保障支出21.54 万元，占 5.09%。

二、关于2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算拨款423.14 万元，比 2019 年预算拨款增加 31.12 万元，增长 7.4%，增长原因主要是工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 331.64万元，占 78.37%；社会保障和就业支出 58.44 万元，占 13.81%；医疗卫生支出 11.51万元，占2.72%；住房保障支出 21.54 万元，占 5.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020 年预算 331.64万元，比 2019 年

预算减少0.52万元，减少原因主要是2020 年度减少了审计业管理支出等。其中:“行政运行”预算 108.69 万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 31 万元，主要用于机关行政管理支出； “ 审计业务”预算 120.00 万元，主要用于审计业务的支出； “审计管理”预算 9.00 万元，主要用于审计事务管理支出； “ 事业运行（审计事务）”预算 62.94 万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。。

2.“社会保障和就业”2020 年预算 58.44 万元，比 2019

年预算增加29.71 万元，增加原因主要是离退休人员工资转入社保发放。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020 年预算 11.51 万元， 比 2019 年预算增加 2.45 万元，增长 21.28%，增长原因主要是缴费基数随工资增长加大。

4.“住房保障支出”2020 年预算 21.54 万元，与2019 年预算比较没有变化。

三、关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 263.14万元，其中：

工资福利支出 187.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助60.85万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等;定额公用支出 14.56 万元。

四、关于2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 423.14 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 423.14万元，均为一般公共预算拨款收

入，比 2019 年预算增加31.12万元，增长 7.35%，增长原因主要是工资正常增长。

八、关于2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算423.14 万元，比 2019 年预算增加 31.12万元，增长 7.35%，增长原因主要是工资正常增长。其中，基本支出 263.14 万元，占 62.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 160万元，占 37.82%，主要用于审计发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

 

（一）机关运行经费。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 30.56 万元，主要用于保障全局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020 年政府采购货物预算 16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

利辛县审计局没有公务车辆，办公用房为县政府统一安排。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分2020年部门预算表

              把全口径、功能口径、经济分类口径表格

 

 

部门收支预算总表（全口径）

                                                                                        单位：元      

收            入		支                                    出
收    入    项   目	2020年预算	支出项目类别	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出经济分类	2020年预算
一、公共财政预算收入	4,231,421	一、基本支出	2,631,421	一、一般公共服务	3,316,433	一、工资福利支出	1,937,311
公共财政预算收入安排	4,231,421	工资福利支出	1,877,311	二、外交		二、商品和服务支出	1,353,140
缴入国库的行政事业性收费收入		对个人和家庭的补助	608,470	三、国防		三、对个人和家庭的补助	638,470
罚没收入		定额公用支出	145,640	四、公共安全		四、债务利息费用支出
专项收入		二、项目支出	1,600,000	五、教育		五、资本性支出（基本建设）
其他政府非税收入		基本建设类		六、科学技术		六、资本性支出	302,500
二、政府性基金预算收入		行政事业类	1,600,000	七、文化体育与传媒		七、对企业补助支出（基本建设）
三、纳入专户管理政府非税收入		其他类		八、社会保障和就业	584,392	八、对企业补助支出
缴入专户的行政事业性收费收入				九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助支出
缴入专户的其他政府非税收入				十、医疗卫生与计划生育事务	115,149	十、其他支出
四、其他收入				十一、节能环保		十一、债务还本支出
事业经营收入				十二、城乡社区事务		十二、预备费及预留
其他组织收入				十三、农林水事务
				十四、交通运输
				十五、资源勘探信息等事务
				十六、商业服务业等事务
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土海洋气象等事务
				二十、住房保障支出	215,447
				二十一、粮油物资储备事务
				二十二、灾害防治及应急管理支出
				二十三、预备费
				二十六、其它支出
				二十七、转移性支出
				二十四、债务还本支出
				二十五、债务付息支出
				二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	4,231,421	本  年  支  出  合  计	4,231,421	本  年  支  出  合  计	4,231,421	本  年  支  出  合  计	4,231,421
上年结余		本年结余		本年结余		本年结余
收      入      总      计	4,231,421	支　出　总　计	4,231,421	支　出　总　计	4,231,421	支　出　总　计	4,231,421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               部门支出预算总表--(功能科目)

                                                                                 单位：元

科目编码			部门代码	部门(功能科目)	总计	一般预算安排						基金预算安排	预算外资金安排	其他资金安排	上年结余
类	款	项				小计	一般预算拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排	罚没收入安排	专项收入安排	其他应缴预算收入安排
				合计	4,231,421	4,231,421	4,231,421
			025	利辛县审计局	4,231,421	4,231,421	4,231,421
201				一般公共服务支出	3,316,433	3,316,433	3,316,433
	08			审计事务	3,316,433	3,316,433	3,316,433
201	08	01	025	行政运行（审计事务）	1,086,960	1,086,960	1,086,960
201	08	03	025	机关服务（审计事务）	310,000	310,000	310,000
201	08	04	025	审计业务	1,200,000	1,200,000	1,200,000
201	08	05	025	审计管理	90,000	90,000	90,000
201	08	50	025	事业运行（审计事务）	629,473	629,473	629,473
208				社会保障和就业支出	584,392	584,392	584,392
	05			行政事业单位养老支出	584,392	584,392	584,392
208	05	01	025	行政单位离退休	347,303	347,303	347,303
208	05	05	025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,811	229,811	229,811
208	05	06	025	机关事业单位职业年金缴费支出	7,278	7,278	7,278
210				卫生健康支出	115,149	115,149	115,149
	11			行政事业单位医疗	115,149	115,149	115,149
210	11	01	025	行政单位医疗	80,128	80,128	80,128
210	11	02	025	事业单位医疗	35,021	35,021	35,021
221				住房保障支出	215,447	215,447	215,447
	02			住房改革支出	215,447	215,447	215,447
221	02	01	025	住房公积金	172,357	172,357	172,357
221	02	02	025	提租补贴	43,090	43,090	43,090

 

 

 

一般公共财政基本支出预算表-(经济分类)

                                                                    单位：元

经济分类科目		合计	一般预算安排						上年结余
科目编码	科目名称		小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入	其他应缴预算收入
	合计	2,631,421	2,631,421	2,631,421
301	工资福利支出	1,877,311	1,877,311	1,877,311
30101	基本工资支出	881,016	881,016	881,016
3013010101	职务工资	147,660	147,660	147,660
3013010102	级别工资	346,272	346,272	346,272
3013010103	岗位工资	232,128	232,128	232,128
3013010104	技术等级（职务）工资	20,040	20,040	20,040
3013010105	薪级工资	134,916	134,916	134,916
30102	津贴补贴支出	594,900	594,900	594,900
3013010201	统一津贴补贴生活性补贴	215,580	215,580	215,580
3013010202	统一补贴津贴工作性补贴	92,520	92,520	92,520
3013010211	基础津贴	126,840	126,840	126,840
3013010213	奖励性绩效工资	93,960	93,960	93,960
3013010298	特殊岗位津贴	66,000	66,000	66,000
30103	奖金支出	41,161	41,161	41,161
3013010301	年终一次性奖金	41,161	41,161	41,161
30104	医疗保险支出	115,149	115,149	115,149
3013010401	基本医疗保险	112,485	112,485	112,485
3013010410	大病统筹补助	2,664	2,664	2,664
30104	社会保障缴费支出	7,996	7,996	7,996
3013010403	工伤保险	1,054	1,054	1,054
3013010404	失业保险	2,633	2,633	2,633
3013010405	生育保险	4,309	4,309	4,309
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	229,811	229,811	229,811
3013010402	养老保险	229,811	229,811	229,811
30109	职业年金	7,278	7,278	7,278
30130109	职业年金缴费	7,278	7,278	7,278
303	对个人和家庭的补助支出	608,470	608,470	608,470
30301	离休人员支出	53,087	53,087	53,087
3013030101	基本离休费	18,372	18,372	18,372
3013030102	交通特需费（离休）	744	744	744
3013030103	护理费（离休）	12,000	12,000	12,000
3013030104	统一补贴津贴生活性补贴（离休）	19,440	19,440	19,440
3013030105	增发一次性生活补贴（离休）	1,000	1,000	1,000
3013030106	增发1至3个月生活补贴（离休）	1,531	1,531	1,531
30302	退休人员支出	294,216	294,216	294,216
3013030201	基本退休费	142,968	142,968	142,968
3013030202	统一补贴津贴生活性补贴（退休）	151,248	151,248	151,248
30305	生活补助支出	43,920	43,920	43,920
3013030501	遗属补助	7,920	7,920	7,920
3013030503	长期聘用人员补助	36,000	36,000	36,000
30309	独生子女父母奖励支出	1,800	1,800	1,800
30130309	奖励金	1,800	1,800	1,800
30311	住房公积金支出	172,357	172,357	172,357
30130311	住房公积金	172,357	172,357	172,357
30312	提租补贴支出	43,090	43,090	43,090
30130312	提租补贴	43,090	43,090	43,090
302	定额公用支出	145,640	145,640	145,640
30201	综合定额支出	119,000	119,000	119,000
30130201	办公费	84,000	84,000	84,000
30130202	印刷费	9,000	9,000	9,000
30130217	公务招待费	26,000	26,000	26,000
30228	工会经费支出	26,640	26,640	26,640
30130228	工会经费	26,640	26,640	26,640