目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1. 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2020年收支预算总体情况说明
7. 关于2020年收入预算情况说明
8. 关于2020年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（利辛县人民政府信访局）

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）推动党的群众路线的贯彻落实，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的信访诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各级各部门的施政行为，纠正各种“不作为”。    (二)拟定全县有关信访工作的政策，并负责组织实施。    (三)代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。    (四)承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。    (五)协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。    (六)分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。    (七)指导全县群众工作和信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公规范化建设。    (八)负责信访工作的宣传和信息发布。    (九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

利辛县人民政府信访局2020年度部门预算主要是本级预算。

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实全省、市、县信访工作决策部署，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作思路，着力解决信访突出问题，切实防范化解矛盾风险，坚决预防群体性信访事件发生，坚决防止信访恶性事件发生，坚决防止因信访问题引发的媒体炒作事件，为建设“五个利辛”做出积极贡献。

第二部分2020年部门预算情况说明

 一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算885.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款885.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入885.45万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务859.12万元，占比97%；社会保障和就业11.50万元，占比1.3%；医疗卫生与计划生育4.56万元，占比0.5%；住房保障10.26万元，占比1.2%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款885.45万元，比2019年预算拨款增加80万元，增长10%，增长原因主要是在职人员调增工资和增加了保安人员工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务859.12万元，占比97%；社会保障和就业11.50万元，占比1.3%；医疗卫生与计划生育4.56万元，占比0.5%；住房保障10.26万元，占比1.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2020年预算859.12万元，比2019年预算增加85.69万元，增长11.07%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。
2. “社会保障和就业”2020年预算11.50万元，比2019年预算减少3.88万元，减少25.22%。。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2020年预算5.474.91万元，比2019年预算增加0.56万元，增长11.4%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。
4. “住房保障支出”2020年预算10.2611.09万元，比2019年预算减少0.8万元，减少7.2%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出108.35万元，其中：工资福利支出88.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1. 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算885.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算885.45万元，其中：一般公共预算拨款收入885.45万元，占100%，比2019年预算增加80.6万元，增长19.76%，增长原因主要是在职人员调增工资和增加了保安人员工资。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算885.45万元，比2019年预算增加80.6万元，增长19.76%，增长原因主要是在职人员调增工资和增加了保安人员工资。其中，基本支出108.35万元，占12.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出777.1万元，占87.76%，主要用于信访稳定等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算485.3万元，主要用于保障县政府信访局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、信访录入员和保安人员劳务费、信访维稳应急费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位无公务车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……：

……（略）。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释）