目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 2020年部门预算表

附表：展沟镇 2020部门预算批复表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

二、部门预算单位构成

展沟镇2020年度部门预算为利辛县展沟镇人民政府

三、2020年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府县委县政府部署要求及相关工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

展沟镇2020年财政拨款收支预算503.9779万元。收入来源主要为：一般公共预算拨款503.9779万元。支出按功能分类分为：一般公共服务303.5894 万元，占60.24%；社会保障和就业支出49.1116万元，占9.74%；医疗卫生支出41.4715万元，占8.22%；住房保障支出43.1156万元，占8.55%；文化体育与传媒支出12.9598万元，占2.57%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

展沟镇2020年一般公共预算拨款503.9779万元，比2019年预算拨款增多96.1428万元，增多23.57%，增多原因主要是一般公共预算拨款收入增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务303.5894 万元，占60.24%；社会保障和就业支出49.1116万元，占9.74%；医疗卫生支出41.4715万元，占8.22%；住房保障支出43.1156万元，占8.55%；文化体育与传媒支出12.9598万元，占2.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算303.5894 万元，比2019年预算增加17.0578万元，增长5.95%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算297.5537万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“文化体育与传媒支出”预算12.9598万元，主要用于单位文化体育事业与宣传等事务方面的项目支出；“医疗卫生与计划生育支出”预算41.4715万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务以及其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；“住房保障支出”预算43.1156万元，主要用于住房公积金和提租补贴基本支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算49.1116万元，比2019年预算增加0.292万元，增加0.59%，增多原因主要是人员变动。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算41.4715万元，比2019年预算减少3.9977万元，减少8.8%，减少原因主要是医疗保险缴费基数重新调整，离退休人员转至社保等。其中：“行政单位医疗”预算13.2203 万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算5.7871 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算43.1156万元，比2019年预算增加14.1232万元，增加48.71%，增多原因主要是住房公积金缴费基数调整等。其中：“住房公积金”预算34.4925 万元，“提租补贴”预算8.6231万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

展沟镇2020年一般公共预算基本支出503.9779 万元，其中：工资福利支出362.1441万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

展沟镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

展沟镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，展沟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。展沟镇2020年收支总预算503.9779  万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

展沟镇2019年收入预算503.9779 万元比2019年预算拨款增多96.1428万元，增多23.57%，增多原因主要是一般公共预算拨款收入增多，离退休人员人员变动，住房公积金缴费基数调整等。

八、关于2020年支出预算情况说明

展沟镇2020年支出预算503.9779 万元，比2019年预算拨款增多96.1428万元，增多23.57%，增多的原因主要是一般公共预算拨款收入增多、离退休人员变动，住房公积金缴费基数调整等。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年部门预算表

附表：展沟镇2020部门预算批复表