新张集乡2020年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

 

第二部分2020年部门预算情况说明

1. 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2020年收支预算总体情况说明
7. 关于2020年收入预算情况说明
8. 关于2020年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（利辛县新张集乡人民政府）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括镇本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县新张集乡党政办公室	行政单位
2	利辛县新张集乡扶贫工作站	公益一类事业单位
3	利辛县新张集乡文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
4	利辛县新张集乡经济信息服务站	公益一类事业单位
5	利辛县新张集乡生态环境保护（河长制）工作站	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年,也是“十三五”规划的收官之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，聚焦全面建成小康社会总目标，坚决打好三大攻坚战；聚焦稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展；聚焦制度建设总要求，坚持和加强党的全面领导，加快推进治理体系和治理能力现代化，着力保持经济持续健康发展和社会大局稳定。重点抓好以下工作：

一、坚持提高站位，着力防范化解重大风险

防范化解重大风险是各级政府的政治职责，我们必须坚决扛起政治责任,认真履行使命担当，常观大势、常思大局,深刻认识和准确把握改革发展中面临的新情况新问题新挑战,切实増强认识风险、发现风险、化解风险的本领。对于风险隐患，及时发现,及时处置,做到防患于未然。

二、坚持竭尽全力，打赢脱贫攻坚年度战役

2020年是脱贫攻坚决战决胜、攻城拔寨的关键一年，我们要以不获全胜、决不收兵的决心，坚决打好脱贫攻坚年度战役。按照“四个不摘”“四个不减”要求，我们将严把脱贫标准不放松，扎实开展“两册一审”工作，切实做好扶贫对象识别和帮扶措施安排工作，做到符合条件的贫困对象应进尽进、不落一人，贫困户帮扶措施应享尽享、不漏一项。确保顺利通过各级抽验，确保2020年底计划脱贫人口71户、211人全部脱贫，确保2020年全面完成脱贫任务。

四、坚持民生为先，着力开创乡村振兴新局面

一是打赢精准脱贫攻坚战。二是打赢生态环保歼灭战。三是打赢乡村振兴持久战。四是打赢民生工程保卫战。

五、坚持安全稳定，创造稳定和谐发展新环境

一是抓严安全生产。二是抓实信访维稳。三是抓牢社会治理。

六、坚持依法行政，全面加强政府自身建设

新时代要有新气象，新任务需要新担当。面对发展重任、人民期待，我们将牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，努力建设人民满意政府。

坚定政治立场。始终把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，坚持思想上对标对表、行动上跟进跟随、执行上坚定坚决。压实意识形态工作责任，深入持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

严格依法履职。深入推进法治政府建设，不断完善依法科学民主决策机制，切实将政府活动全面纳入法治轨道。自觉接受人大法律监督、社会民主监督。全面深化政务公开，加强信息发布和政策解读，及时回应公众关切，确保权力在阳光下运行。

强化担当作为。强化负责担当精神，鼓励干部在加快发展中担当重任、在直面矛盾中解决问题，旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲。强化激励考核机制，加强绩效管理，切实整治“庸懒散慢”，坚决淘汰“尸位素餐”者，全面提升政府工作执行力。

永葆清廉本色。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，驰而不息纠正“四风”，持之以恒正风肃纪。严格财经纪律，严控“三公”经费。严格配合执行政策跟踪审计和经济责任审计，坚决查处资金领域类违纪违法案件，着力打造清廉政府。

 

第二部分2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算451.1808万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款451.1808万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入451.1808万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务268.3564万元，占59.52%；社会保障和就业支出62.81481万元，占13.9%；医疗卫生支出50.7507万元，占11.2%；住房保障支出47.7374万元，占10.58%；节能环保17.1583万元，占3.8%。文化体育与传媒4.3632万元，占1%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款451.1808万元，比2019年预算拨款减少1.6069万元，减少0.36%，减少原因主要是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务268.3564万元，占59.52%；社会保障和就业支出62.8148万元，占13.9%；医疗卫生支出50.7507万元，占11.2%；住房保障支出47.7374万元，占10.58%；节能环保17.1583万元，占3.8%。文化体育与传媒4.3632万元，占1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算268.3564万元，比2019年预算减少1153313万元，减少25.56%，减少原因主要是2020年度在职人员调离，工资减少。其中:“行政运行”预算 253.4572万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算14.8992万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出。

1.  “社会保障和就业”2020年预算62.8148万元，比2019年预算增加10.1324万元，增加0.16%，增加原因主要是离退休人员工资由社保发放，不计入预算。其中：“行政单位离退休”预算9.3491万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算50.7507万元，比2019年预算增加15.3179万元，增长30.1%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算16.6127万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算4.3453万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

1.  “住房保障支出”2020年预算47.7374万元，比2019年预算增加11.1125万元，增长23.27%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算38.1899万元，“提租补贴”预算9.5475万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
2.  “节能环保”2020年预算17.1583万元，比2019年预算增加17.1583万万元，增长100%，增长原因主要是部门人员增加。
3. “文化体育与传媒”2020年预算4.3632万元，比2019年预算减少4.906万元，减少8.2%，减少原因主要是部门人员变动减少。
4.  

关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2.  

2020年一般公共预算基本451.1808万元，其中：

3.  

工资福利支出394.0943万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

4.  

商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

5.  

对个人和家庭的补助57.0865万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

6.  

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

7.  

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8.  

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.  

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.  

六、关于2020年收支预算总体情况说明

1.  

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算451.1808万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2.  

七、关于2020年收入预算情况说明

3.  

2020年收入预算451.1808万元，其中：一般公共预算拨款收入451.1808万元，占100%，比2019年预算减少1.6069万元，减少0.356%，减少原因主要是人员变动。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算451.1808万元，比2019年预算减少1.6069万元，减少0.356%，减少原因主要是在职人员变动。其中，基本支出451.1808万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2020年部门预算表

附表： 2020部门预算批复表（利辛县新张集乡人民政府）