城关镇2020年部门预算

2020年1月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1. 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2020年收支预算总体情况说明
7. 关于2020年收入预算情况说明
8. 关于2020年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（城关镇）

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	城关镇党政办公室	行政单位
2	城关镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	城关镇文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
4	城关镇社区服务中心	公益一类事业单位
5	城关镇生态环境保护	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）、全力打赢脱贫攻坚战，不让一个贫困户掉队；

 1、全面排查整改，做到信息不出错。

 2、实施多措并举，做到脱贫不等靠。

 3、强化作风建设，做到帮扶不走样。

（二）、全力打赢污染防治战，不让一个污染源复燃

 1、认真开展污染源排查。

 2、加大环保基础设施建设。

 3、持续推进禁燃禁放工作。

（三）、全力打赢风险防控战，不让一个矛盾点上交

 1、全力做好信访维稳工作。

 2、扎实推进扫黑除恶工作。

 3、强力推进综合治理工作。

（四）、狠抓征地拆迁工作，确保县城发展用地的有效及时供给。

（五）、狠抓环境治理工作

 1、持续推进文明创建工作。

 2、扎实开展农村人居环境整治

（六）、狠抓安全生产工作，确保不发生重大安全生产责任事故。

（七）、完成上级交给的其他任务。

 

 

 

 

 

第二部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算1932.8976万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1932.8976万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1932.8976万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1414.7731 万元，占73.19%；社会保障和就业支出155.6469 万元，占8.05%；医疗卫生支出187.3872 万元，占9.7%；节能环保支出52.2022万元，占2.7%，城乡社区事务支出12.5246万元，占0.65%；住房保障支出110.3636万元，占5.71%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款1932.8976万元，比2019年预算拨款减少1733.4752万元，减少47.28%，减少的原因主要是1、基本支出减少43.2976万元，是农林水部门上划县直主管部门；2、2020年压缩项目支出，项目支出减少1690.1776万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1414.7731 万元，占73.19%；社会保障和就业支出155.6469 万元，占8.05%；卫生健康支出187.3872 万元，占9.7%；节能环保支出52.2022万元，占2.7%，城乡社区事务支出12.5246万元，占0.65%；住房保障支出110.3636万元，占5.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2020年预算1414.7731万元，比2019年预算减少1748.4623万元，减少55.27%，减少原因主要是2020年度压缩一般公共服务支出项目支出减少支出1690.1779万元，一般公共服务支出基本支出减少9.9905万元等。其中:“行政运行”预算1018.6098万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算313.7075万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“一般公共服务支出”预算82.4558万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出。
2. “社会保障和就业”2020年预算155.6469万元，比2019年预算减少30.219万元，减少16.26%，减少原因主要是离退休人员人数减少等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算32.0397万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.7211万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出5.8861万元，主要用机关事业单位职工职业年金缴费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2020年预算187.3872万元，比2019年预算增加59.2155万元，增长46.2%，增长原因主要是医疗保险缴费基数及工资增加等。其中：“行政单位医疗”预算30.9479万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算17.6899万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4. “节能环保支出”2020年预算52.2022万元，比2019年预算增加52.2022万元，增长100%，增长原因是乡镇环保部门是2019年新增单位，2019年无预算。其中：“节能环保支出”52.2022万元，主要用于环境保护方面支出。
5. “城乡社区支出”2020年预算12.5246万元，比2019年预算增加1.1326万元，增长9.94%，增长原因主要是人员呢工资增加增加等。
6. “住房保障支出”2020年预算110.3636万元，比2019年预算增加18.6953万元，增长20.39%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算88.2909万元，“提租补贴”预算22.0727万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1619.1901万元，其中：

工资福利支出927.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出129.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助561.6701万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1932.8976万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算1932.8976万元，其中：一般公共预算拨款收入1932.8976万元，占100%，比2019年预算减少1733.4752万元，增长47.28%，减少原因主要是2020年压缩项目类支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算1932.8976万元，比2019年预算减少2939.4752万元，减少60.33%，减少原因主要是2020年度压缩项目支出。其中，基本支出1619.1901万元，占83.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出313.7075万元，占16.23%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算129.6万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020年无政府采购预算计划

（三）国有资产占有使用情况。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分2020年部门预算表

附表： 2020部门预算批复表（城关镇）