目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

 

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（利辛县城北镇人民政府）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括镇本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县城北镇党政办公室	行政单位
2	利辛县城北镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	利辛县城北镇文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
4	利辛县城北镇经济信息服务站	公益一类事业单位
5	利辛县城北镇生态环境保护（河长制）工作站	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

……(略)

 

 

第二部分2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算1580.6428万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1580.6428万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1580.6428万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务332.7169万元，占21%；社会保障和就业支出46.2082万元，占2.9%；医疗卫生支出97.6355万元，占6.2%；住房保障支出41.2575万元，占2.6%；节能环保44.682万元，占2.8%。文化体育与传媒7.1027万元，占0.4%。城乡社区平台11.04万元，占0.6%。农林水事物1000万元，占63%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款1580.6428万元，比2019年预算拨款增加1041.2414万元，增长193%，增长原因主要是农林水事物和人员工资的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务332.7169万元，占21%；社会保障和就业支出46.2082万元，占2.9%；医疗卫生支出97.6355万元，占6.2%；住房保障支出41.2575万元，占2.6%；节能环保44.682万元，占2.8%。文化体育与传媒7.1027万元，占0.4%。城乡社区平台11.04万元，占0.6%。农林水事物1000万元，占63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算332.7169万元，比2019年预算减少15.0034万元，减少4.3%，减少原因主要是2020年度在职人员调离，工资减少。其中:“行政运行”预算321.2305万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算11.4864万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算46.2082万元，比2019年预算减少5.8014万元，减少11.1%，减少原因主要是离退休人员工资由社保发放，不计入预算。其中：“事业单位离退休”预算46.2082万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算97.6355万元，比2019年预算增加7.9315万元，增长8.8%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算11.3879万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算6.8359万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算41.2575万元，比2019年预算增加3.7506万元，增长10%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算33.0059万元，“提租补贴”预算8.2516万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“节能环保”2020年预算44.682万元，比2019年预算增加44.682万万元，增长100%，增长原因主要是部门人员增加。

6.“文化体育与传媒”2020年预算7.1027万元，比2019年预算减少5.3579万元，减少43%，减少原因主要是人员编制调整，人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出539.6028万元，其中：

工资福利支出366.9669万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出29.328万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助184.3479万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1580.6428万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算1580.6428万元，其中：一般公共预算拨款收入1580.6428万元，占100%，比2019年预算增加1041.2414万元，增长193%，增长原因主要是农林水事物和人员工资的增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算1580.6428万元，比2019年预算减少1579.0306万元，减少49.9%，减少原因主要是项目支出减少。其中，基本支出539.6028万元，占34.1%；项目支出1041.04万元，占65.9%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算29.328万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2020年部门预算表

附表： 2020部门预算批复表（利辛县城北镇人民政府）