利辛经济开发区2020年部门预算

 

2020年1月

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

 

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表

 

 

第一部分部门概况

 

1. 主要职责

   （一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

   （二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

  （三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

  （五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同城建委做好核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

  （六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

  （八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

  （九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济 技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

   (十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

 

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽利辛经济开发区管理委员会本级	行政单位
2	利辛经济开发区服务中心	事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年利辛经开区将紧扣高质量发展主题，按照“产城融合、创新创业，体制优化、精简高效”的发展思路，重点抓好党的建设、招商引资、企业服务、项目建设等重点工作，不断开创园区改革创新发展新局面。

1. 从严落实主体责任，扎实推进党的建设。一是坚持不懈抓好机制建设。把全面从严治党摆在更加突出的位置，切实扛起全面从严治党主体责任，对标制度落实、对表要求目标，落实好“一岗双责”，不断提高党的建设质量和水平。二是持续加强正风肃纪。以党员领导干部为重点，持续开展党风廉政宣传教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，充分运用监督执纪“四种形态”，经常咬耳扯袖，使红红脸、出出汗成为常态。

2. 贯彻新发展理念，全力推动经开区高质量发展。

   一是加快推进经开区体制机制创新发展改革。认真梳理好制约经开区实现高质量发展的因素，积极学习借鉴外地先进经验，结合经开区实际，拿出行之有效的方法举措，助力经开区体制机制不断完善。二是持续优化园区营商环境。深入开展“四送一服”，及时解决企业生产经营中存在的困难和问题。三是加大招商引资力度。坚持领导外出招商常态化，借力各类招商推介会、交流会等平台，加强意向投资项目洽谈，全力做好配套服务。四是谋划好重点项目。强化项目包保责任制，做好集中供热、宝业、杰达等待建、在建重点项目跟踪服务工作，督促企业按照协议约定的建设进度和投资强度加快项目实施工作。五是开好招商信息研判会、项目建设联席会、园区工业项目规委会等，探索推行审批服务集中办理，进一步简化审批环节、压缩审批时限，持续改善营商环境，努力实现审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、市场主体和人民群众获得感最强的省级开发区。

    

第二部分2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算364.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款364.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入364.06万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出206.18万元，占56.63%；社会保障和就业支出47.5万元，占13.05%；医疗卫生与计划生育支出10.9万元，占3.0%；住房保障支出20.98万元，占5.76%；资源勘探信息等事务支出78.5万元，占21.56%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款364.04万元，比2019年预算拨款增加36.06万元，增长10.99%，增长原因主要是2020年项目预算拨款中一般公共预算拨款比2019年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出206.18万元，占56.63%；社会保障和就业支出47.5万元，占13.05%；医疗卫生支出10.9万元，占3.0%；住房保障支出20.98万元，占5.76%；资源和勘探信息等事务78.5万元，占21.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算206.18万元，比2019年预算增加27.07万元，增长15.12%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资和专项业务费增加等。其中:“行政运行”支出预算92.18万元，主要用于行政单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”支出预算63.00万元，其中：“经开区企业管理”支出预算8.0万元，主要用于对企业管理服务中产生的费用支出；“广告宣传制作费用”支出预算5.00万元，主要用于招商、安全生产、项目建设宣传等费用的支出；“经开区工作经费”支出预算50.00万元，主要用于因工作需要，完成各项工作所需费用的支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出预算51.00万元，其中“劳务派遣费”预算32.00万元，主要用于劳务派遣人员工资支出；“办公室租赁费”19.00万元，主要用于因工作需要，租赁办公室产生的费用。

2.“社会保障和就业”2020年预算47.5万元，比2019年预算减少2.08万元，减少4.2%，减少原因主要是人员变动等。其中：“事业单位离退休”预算23.99万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算22.39万元，主要用于行政单位和所属事业单位人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算1.12万元，主要用于行政单位和所属事业单位人员职业年金缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算10.90万元，比2019年预算增加1.1万元，增加11.23%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算5.23万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算5.66万元，主要用于所属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算20.98万元，比2019年预算增加4.71万元，增长28.01% ，增加原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算16.79万元，“提租补贴”预算4.19万元，主要用于本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5. “资源勘探信息等事务支出”2020年预算78.50万元，比2019年增加5.74万元，增长7.89%，增长原因主要是在职人员工资增加。主要用于所属事业单位正常运转的基本支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出245.86万元，其中：

工资福利支出184.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助45.25万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

定额公用支出16.51万元，主要包括：办公费和工会经费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元，比2019年预算拨款减少112.43万元，减少100%。减少原因主要是2020年项目支出预算全部是一般预算拨款。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预364.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入364.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出206.18万元、社会保障和就业支出47.5万元、医疗卫生与计划生育支出10.9万元、住房保障支出20.98万元、资源勘探信息等事务支出78.50万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算364.06万元，其中：一般公共预算拨款收入364.06万元，占100%，比2019年预算增加36.06万元，增长10.99%，增长原因主要是2020年项目预算拨款中一般公共预算拨款比2019年增加；政府性基金预算拨款收入0万元，比2019年预算减少112.43万元，减少100%，减少原因主要是2020年项目支出预算全部是一般预算拨款；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%。

1. 关于2020年支出预算情况说明

   2020年支出预算364.06万元，比2019年预算减少76.35万元，减少17.34%，原因主要是项目支出减少。其中，基本支出245.86万元，占67.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.2万元，占32.47%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算70.71万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、……：

 

第四部分2020年部门预算表

附表：**2020部门预算批复表