利辛县数据资源管理局（包含二级机构）2020年部门预算

 

 2020年1月

 

    目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（*单位）

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，拟订相关地方性政策、规定，制定并组织实施全县信息化发展规划、年度计划，推进全县信息化体制改革和管理创新，推动信息化发展优化升级,推进信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施，会同有关部门拟定全县信息产业政策、发展规划，引导信息产业发展，监测分析全县信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。

（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题。统筹信息基础设施建设，规划管理全县公共通信网、互联网、专用通信网等，会同有关部门制订信息内容和信息服务标准；汇总、整合全县信息化软硬件资源，研究制订全县信息产业和信息化建设管理、整合数据、共享数据等标准规范和体系，稳步推进智慧城市建设。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政务外网建设。

（五）负责全县信息化项目的督查考核工作。制定全县信息化项目考核办法，对重点项目进行监管和督查。

（六）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信息化人才培养。

（七）负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并组织实施。拟定全县政务服务机构内部建设规划。负责提供本县政务咨询服务，协调督窗口单位各类行政许可事项的受理、审批、反馈。指导乡镇政务服务工作和乡镇为民服务中心建设工作。

（八）负责协调电信、移动、联通三大运营商数据管理和综合服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县数据资源管理局	行政单位
2	利辛县数据研究应用中心	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

“互联网+政务服务”建设，这要是承接安徽政务服务网利辛厅的培训、维护，以及安徽政务服务网利辛厅村级代办员的管理。

1.利辛县政务服务大厅的日常运维，因我局为利辛县数据资源管理局加挂政务服务管理局牌子，故我局承担利辛县政务服务大厅的管理职能。

2.“皖事通”APP的推广建设，“皖事通”APP为安徽政务服务网的手机端延伸。

  3.利辛县大数据中心建设专家评审及信息化项目建设评审、论证费用，因我局承担统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化发展建设中的重大问题，负责全县信息技术应用、推广工作。

  4.其他日常运维费用支出。

 

  第二部分2020年部门预算情况说明

  一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

  2020年财政拨款收支预算297.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款297.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入297.44万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务287.99万元，占96.83%；社会保障和就业支出4.11万元，占1.38%；医疗卫生支出1.66万元，占0.55%；住房保障支出3.67万元，占1.23%。

  二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款297.44万元，比2019年预算拨款减少18.7万元，减少5.91%，减少原因主要是：财政支出减少。

  （二）一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出287.99万元，占96.83%；社会保障和就业支出4.11万元，占1.38%；医疗卫生支出1.66万元，占0.55%；住房保障支出3.67万元，占1.23%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算287.99万元，比2019年预算减少17.66万元，减少5.78%，减少原因主要是2020年度精简财政支出。其中:“行政运行”预算287.99万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2020年预算4.11万元，比2019年预算减少0.98万元，减少19.25%，减少原因主要是人员调出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“事业单位离退休”预算0万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算1.66万元，比2019年预算减少0.01万元，减少0.5%，减少原因主要是人员调出，医疗支出减少。其中：“行政单位医疗”预算1.66万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；

4.“住房保障支出”2020年预算3.67万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是住房公积金缴费总数不变。其中：“住房公积金”预算2.93万元，“提租补贴”预算0.74万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  2020年一般公共预算基本支出44.44万元，其中：

  工资福利支出32.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助3.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

  2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

  2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2020年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算297.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  七、关于2020年收入预算情况说明

  2020年收入预算297.44万元，其中：一般公共预算拨款收入297.44万元，占100%，比2019年预算拨款减少18.7万元，减少5.91%，减少原因主要是：财政支出减少。

  八、关于2020年支出预算情况说明

  2020年支出预算297.44万元，比2019年预算拨款减少18.7万元，减少5.91%，减少原因主要是：财政支出减少。其中，基本支出44.44万元，占14.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出253万元，占85.05%，主要用于“互联网+政务服务”支出、行政服务大厅支出、皖事通APP推广支出、数据中心支出等。

  九、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费。

  2020年机关运行经费财政拨款预算21.9万元，主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

  （二）政府采购情况。

  2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况。

  各单位共有车辆0辆

  （四）绩效目标设置情况。

  2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 第三部分名词解释

   一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

   二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分2020年部门预算表

  附表： 2020部门预算批复表（利辛县数据资源管理局）